Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)
2003-09-11 / 18. (273.) szám
Testületi ülésen A féléves költségvetésről 2003.szeptember 18. __________________ ÚJPEST (f olytatás az 1. oldalról) Mielőtt az első napirendi pont tárgyalására rátértek volna, Hock Zoltán alpolgármester arra emlékeztette a testület tagjait, hogy az önkormányzat bizottságaiba a legutóbbi ülésen új tagokat választottak, akiknek a törvény szerint esküt kell tenniük. így Szűcs Sándor, a Budapesti Német Iskolaegylet Egyesület-Szocialista Romák képviselőcsoportja által a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatba delegált tag és Marsall Gézáné, a független képviselőcsoport által a népjóléti és lakásügyi bizottságba delegált tag eskütételére került sor. Ezt követően került sor az első napirendi pont keretében Hock Zoltán alpolgármester előterjesztésében a IV. kerületi önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2003. évi költség- vetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatóra. Nagy nehézségek árán Bevezetőjében az alpolgármester jelezte, hogy az írásos anyag mellékleteként csatolták a képviselők számára a könyvvizsgálói véleményt is. Az alpolgármester utalt arra, nagy nehézségek árán kezdett neki az önkormányzat a 2003-as esztendőnek és a költség- vetési rendelet összeállításának, a kormány, illetve a parlament 2002. évi intézkedései miatt. A költségvetés tervezésekor Újpest Önkormányzata 1 milliárd forintos hiánnyal szembesült. A tervezéskor számot kellett vetni azzal, hogy ilyen feltételrendszer mellett, ilyen feladatnagysággal és alkalmazotti létszámmal a város tovább nem működtethető. A testület által elfogadott, két évre prognosztizált konszolidációs program befejezése 2004 végére várható. A testület - mint ismeretes - két lépcsőben döntött a közalkalmazotti létszám csökkentéséről. A létszámleépítés 7-8 százalékos csökkenést mutat, de mintegy 7-10 százalékos létszámleépítésre van szükség a város működésének finanszírozásához. Az előterjesztő kiemelte: mivel a forrásmegosztás ebben az évben is viharos körülmények között történt a főváros és a kerületek között, ennek megfelelően az időarányos teljesítéseket, a költségvetés likviditását nem lehetett folyamatosan biztosítani. Szerény mértékűnek nevezte az iparűzési adóból származó - a korrekciós alappal és a bevételi többlettel korrigált féléves szintű - mintegy 32 százalékos bevételi eredményt. Mivel a költségvetés bevételének 26-27 százaléka származik az iparűzési adóból, az első félév vizsgálatánál jelentős az elmaradás. A bevételek további része azonban teljesült, az összkép 51,3 százalékot mutat, ami nem rossz arány, különösen egy önkormányzat esetében, amikor is több előre nem tervezhető körülmény is alakítja a bevételeket. Az iparűzési adó áprilisban, októberben és decemberben folyik be a kasszába, így a többi adónemmel együtt várható a második félévi teljesítés is. Az önkormányzat túlteljesítette a gépjárműadóból származó bevételeket, sokan ugyanis egy összegben fizették be egész évi adójukat. A kiadásokról szólva az alpolgármester elmondta, e tekintetben némi túllépés mutatkozik, az eredmény 54 százalék. A személyi juttatásoknál a bér jellegű kiadások 60 százalékra teljesültek félévkor, amelynek oka, hogy a köz- alkalmazottak 13. havi juttatását januárban fizették ki, és ez a mintegy 360 millió forintot kitevő pénzösszeg az intézményeknél nem szerepel előirányzatként. Ha ezt az összeget nem számítjuk, akkor a személyi juttatások körülbelül 51 százalékra teljesültek. Az időarányosan várthoz képest 71 százalékos pénzeszközátadás oka, hogy az önkormányzat táborozási és sportalapjának kifizetései az első félévben történnek meg, így a kiegyenlítődés a második félév végére várható. Szintén az első félévre esedékes és az első féléves költségvetést terheli a városházi lízingdíj is, ennek következtében jelentkezik például túllépés a felhalmozási kiadások esetében. Összefoglalásként az előterjesztő úgy értékelt: a kiadások és bevételek, bár igen feszesen, de teljesültek, és az önkormányzat a maga elé kitűzött célokat teljesíteni tudta. Rendkívül nehéz félévet tud maga mögött az önkormányzat, de bízik benne, hogy a hátralévő három hónap során a bevételi tervek teljesülni fognak. A napirendi pont második részeként a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot az előterjesztő. Javasolta, hogy a féléves eredmény tükrében 50 millió forinttal módosítsák a felhalmozási típusú bevételek előirányzatát, mégpedig két cél megjelölésével. Javaslata szerint a testület szánjon 20 millió forintot az iparosított technológiával épült lakóházak felújításának támogatására, 30 millió forintot pedig az általános céltartalék emelésére, melyből - lehetőség szerint - a jóléti, szociális juttatásokat egészítenék ki. Mindezek részleteire novemberben térnének vissza. A hozzászólások sorát Daróczi Lajos (Fidesz Magyar Polgári Szövetség) nyitotta meg, aki a pénzügyi bizottság elnökeként arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és a rendeleti javaslatot, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő- testületnek. Dicséret és számonkérés Trippon Norbert a Magyar Szocialista Párt frakciója nevében pozitívumként értékelte, hogy a feszített helyzet ellenére sikerült megőrizni a költségvetés egyensúlyát, majd hozzászólásának további részében a szocialisták várospolitikai programjának elemeire tért ki, melyet, mint mondotta, kisebbségben politizálva is kötelességüknek tartanak megvalósítani, továbbá, utalt a kormány által elhatározott jóléti rendszerváltásra. Véleménye szerint a rossz tervezésnek köszönhető a kamatbevételek 37 millió forintos tervvel szembeni 63 millió forintnyi kifizetése, úgy vélte, a gépjárműadót is alultervezték, mivel a tájékoztató 65 százalékos bevételt mutat. Véleménye szerint a tájékoztató igazolta azon véleményüket, hogy a panelházak felújítására, a lakbéremelést követő szociális kompenzációra, a köztisztaságra, parkfenntartásra nagyobb összeget kell szánni. Hiányolta, hogy nem helyezett ki az önkormányzat virágkosarakat. Javasolta, hogy 30 millió forinttal emeljék meg a szociális célirányzatot, alkosson rendeletet az önkormányzat a számítógépes vizsga díjának visszatérítéséről. További kérdésként vetette fel, hogy van-e lehetőség az elmaradt virágkosarak kihelyezésére, facsemeték ültetésére, van-e nyitottság az önkormányzat részéről a szociális kompenzációra? Javasolta, hogy az önkormányzat szánjon nagyobb hangsúlyt a jövőben a felújításokra, a szociális dimenziókra. Kiss Sándor (Európai Újpestért Társaság) többek között úgy vélte, a költségvetés tervezésekor a városvezetés túl óvatos volt, és nehezményezte, hogy az ÚV Rt. és az ÉPÍT Rt. beszámolójának, üzleti terve nem lelhető fel a beszámolóban. Mivel a költségvetés egyensúlya a beszámoló alapján biztosított, véleménye szerint elfogadható a szóbeli tájékoztató is. Úgy vélte, az éves költségvetési beszámolónál sem fog felborulni az egyensúly. Elfogadásra javasolták Dr. Derce Tamás polgármester és Simonfi Sándor (Magyar Demokrata Fórum) frakciója nevében elsősorban a Trippon Norbert által elmondottakra reagáltak. Úgy vélték, nem tervezési hiba, ha például az energia-áremelés a költségvetés készítésekor nem volt betervezhető. Simonfi Sándor képviselő kiemelte: a kamatbevétel emelkedő összege, amely kormányzati intézkedések kamatváltozásainak hatásaként értékelendő, mintegy 5 ezrelékét teszi ki a költségvetésnek, és az infláció várható emelkedésével várható a kamatemelkedés is, és igazából emiatt sem lehet előre kamatot tervezni. Utalt arra is, az önkormányzat költségvetésében a kiadásait megkísérli jól megtervezni, bár vannak bizonytalansági tényezők, valamint számba veszi a biztos bevételeket, és igyekszik ezen a mezsgyén haladva a kiadást és a bevételt egyensúlyba hozni. A 2003. évi költségvetés óvatos és megfontolt tervezéssel készült, a bevételeket kizárólag a biztos megvalósulás alapján tervezték. Az, hogy időközben pozitív a mérleg a bevételeknél, igen örvendetes dolog, és arra ad lehetőséget, hogy a költségvetés menet közbeni módosításával más fontos célra lehessen a többletet fordítani. Utalt arra is, hogy Trippon Norbert véleményével ellentétben nem gondolja, hogy a jóléti rendszerváltozást az önkormányzatoknak kellene finanszírozni, hanem kormányzati szinten kellene folytatni azt. Hangsúlyozta: az újpesti önkormányzat számos feladatot önként (folytatás a 4. oldalon)
