Hírhozó, 2004 (14. évfolyam, 1-11. szám)
2004. április / 4. szám
TÁJÉKOZTATÓ 1.5 Nyilatkozatok a költségvetésről Bús Bence, a Pénzügyi Bizottság elnöke (Fidesz):- A Pénzügyi Bizottság feladata őrködni az önkormányzat gazdálkodásának egyensúlya felett, és ez az egyensúly bizony veszélyben forog, hiszen a nemrég elfogadott költségvetési rendelet több mint 1 Md Ft összegű hiánnyal számol. Mi az, amit az érdeklődő polgárnak érdemes tudni a kerület működését illetően az idei évre meghatározó költségvetésről? A főösszeg meghaladja a 12,5 Md Ft-ot. Noha az összeg több mint a tavalyi, ez a költségvetési rendelet mégis a korábbi évekre emlékeztet. A sarokszámok, a különböző sorokon szereplő összegek egymáshoz viszonyított aránya ugyanis nem változott lényegesen. Ezt a módszert a szaknyelv bázis alapú tervezésként ismeri. Előnye, hogy kényelmesen és viszonylag nagy biztonsággal lehet az egyes tételek, mint pl. egy általános iskola bevételeit és várható kiadásait megjósolni, hiszen az várhatóan „ki fog jönni” a már évek óta változatlan elvek alapján kiszámolt és az inflációval és egyéb szükséges kisebb-nagyobb kiigazításokkal módosított összegből. Nem lehet azonban minden tételnél hasonlóan gondolkodni. Nagy hátránya ennek a szemléletnek, hogy többé-kevésbé gépiesen kezeli a különböző intézmények gazdálkodását, a különböző célokhoz rendelt pénzeket, és nem szünteti meg a fennálló aránytalanságokat. Ha meggondoljuk, milyen hatalmas összeg elköltéséről van szó, világossá válik előttünk, hogy a költségvetés tervezését komoly, több hónapos elemző munkának kellene megelőznie, mely során átvilágításra kerülne a polgármesteri hivatal és a több tucat kerületi intézmény gazdálkodása, valós szükségletei és az azokhoz rendelt anyagi eszközök. így csökkenthető lenne az a sokak által tagadott, de véleményem szerint fennálló kettősség, mely költségvetésünket jellemzi: bizonyos helyeken pazarlóan bőkezű, máshol pedig a fukarságig szűkös. Biztos vagyok benne, hogy a megtakarításokból jóval több jutna az olyan feladatokra, mint út és járdaépítés, karbantartás, P+R parkolók kialakítása. Ez az ellentmondás sajnos már évek óta jellemzi a szocialista-szabaddemokrata irányítású városháza gazdálkodását. Természetesen szíve-joga a kerületi önkormányzatot vezető dr. Hoffmann Attilának és csapatának dönteni arról, milyen célokra jut elegendő pénz, mire kevesebb és mi az, ami elmarad. A költségvetés bevételei és kiadásai alapvetően két nagy csoportra oszthatók: működési és felhalmozási tételekre. A működési tételek többek között oktatási, egészség- ügyi, kulturális, szociális és sport feladatok ellátását, a kiterjedt intézményhálózat fenntartását és az ezekben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatásait és azok közterheit tartalmazzák. A felhalmozási tételek pedig a különböző fejlesztéseket, beruházásokat, többek között a közműépítéseket, iskola- bővítést szolgálják. A működési és a felhalmozási célú kiadások aránya nagyjából három az egyhez. A működési bevételek, ha szűkösen is, de fedezik az ilyen típusú kiadásokat. Itt el kell mondani, hogy az ígéretekkel ellentétben, a normatív állami támogatások csökkentek, a személyi jövedelemadó, az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó bevételei viszont jelentősen nőttek. Ezzel szemben a kiadások is emelkedtek: az infláció 160 milliós többletkiadást jelent, az áfa kulcsok növekedése pedig 35 millió forintot von el más feladatoktól. A felhalmozások területén a helyzet jóval nehezebb ennél is, itt ugyanis a 2,036 Md Ft-os bevétellel szemben a tervezett kiadások oldalán annál jóval magasabb összeg szerepel: 2,89 Md Ft. A két összeg különbsége a felhalmozási hiány, mely 861 M Ft. Ezt a hiányt tovább növeli a különböző tartalékok 248,4 M Ft-os összege. Mivel a korábbi évek során önkormányzatunk forgalomképes ingatlanvagyonának túlnyomó részét már értékesítette, így az ingatlaneladásokból származó bevételek nem állnak rendelkezésére a rések betömésére, mint az eddig megtörtént. Ha a kerület vezetése a betervezett fejlesztéseket csakugyan maradéktalanul végre kívánja hajtani, csupán egyetlen lehetősége marad: az eladósodás, az újabb hitelfelvétel. Ennek természetesen az összes következményét viselni kell. Még szomorúbb a kép, ha tudjuk, hogy ezeknek a fejlesztésre szánt összegeknek a döntő része a csatorna és az útépítést szolgálná. Úgy gondolom, ezek a beruházások a XXI. század elején már nem számítanak ajándéknak (az érintetteknek ráadásul súlyos hozzájárulást kell fizetniük), inkább a legelemibb igényeket elégítik ki, már sok-sok évvel korábban meg kellett volna valósulniuk. A felhalmozási kiadásoknak bőven lenne helye máshol is. Semmi okunk az örömujjongásra, inkább új irányba kellene végre a kerületvezetés figyelmét fordítani. Tovább már nem halogatható a kerületi közintézmények és az önkormányzati műszaki feladatokat végző cégek a Lakás-17 Kft. és az Ép-17 Kft. gazdálkodásának átvilágítása. Ez utóbbira talán már megvan a szándék, hiszen a testület elfogadta a Fidesz képviselőcsoportjának ez irányú javaslatát. Ha ezt a lépést valóban megteszik, a felszabaduló források az eddiginél jóval látványosabb fejlődés motorjává válhatnának. Papp Péterné, a Költségvetési Bizottság elnöke (MSZP):- A költségvetésben megjelenő 1 milliárdos bevétel növekmény alapját részben a forrásmegosztás, részben pedig az útépítésre jóváhagyott támogatás képezte. Az intézmények bevételei majdnem teljes fedezetet nyújtanak a működtetés kiadásaira. Ezek közül külön kiemelném a köztisztviselők és közalkalmazottak 6%-os béremelését. 2004-re a személyi juttatások 570 M Ft-tal emelkedtek. A működtetési kiadásokban megjelenik a költségvetési koncepcióban nevesített prioritások kiemelt kezelése. így nőtt az útkarbantartásokra betervezett összeg mintegy 17%-kal, úgyszintén a környezetvédelemre, zöldterületekre szánt összeg 11%-kal. A pályázatokra tervezett összeg is 16%-kal magasabb. A segélyekre előirányzott 378 M Ft a tavalyi módosított előirányzathoz képest 8 M Ft növekedést mutat. A felhalmozási (fejlesztési) kiadások fő gerincét a szintén prioritásként meghatározott út és csatorna- építés jelenti. Erre a területre az önkormányzat 2,2 milliárd Ft-ot tervez. Itt jelenik meg a költségvetési koncepció prioritásának harmadik eleme is, nevezetesen a közművek szempontjából hátrányosnak tekinthető területek felzárkóztatásának elkezdésére szánt összeg is, részben nevesítve, mint az Emlék utcában a víznyomócső építése. A felhalmozási kiadások között terveztük 100 M Ft értéken az EU-s pályázati lehetőségek kihasználását. A Hősök terei iskola bővítése ezen évben még csak a bővítéshez szükséges ingatlanok megvásárlására vonatkozó hitel törlesztő részleteként, és bontási költségként mindössze 13 M Ft értékben jelenik meg. Folytatódik a játszótér és a parkfelújítási program is. Erre a területre 48 M Ft áll majd rendelkezésre. Jelentős a tartalékok növekedése, 2003-hoz képest 82%. Új tételként terveztük az általános fejlesztési céltartalékot 24 M, a választókerületek fejlesztési céltartalékát 102 M Ft értékben. A közrend és közbiztonság területére vonatkozó céltartalék 25 M Ft, mint a költségvetési koncepcióban szereplő prioritás negyedik eleme. A költségvetési hiány jórészt a felhalmozási kiadásoknak köszönhető. Egészében véve elmondható, hogy a költségvetés fedezetet biztosít a működtetési kiadásokra és nagyobb arányú fejlesztési kiadásokat tesz lehetővé. A költségvetési koncepcióban prioritáskánt meghatározott területek, úgymint az infrastrukturális fejlesztések, zöldterület-környezetvédelem, közbiztonsági feladatok, a 2005- 2006. évi fejlesztések tervezése, kiemelten kerültek betervezésre. A költségvetés új elemekkel is bővült, mint pl. a válsztókörzeti fejlesztési céltartalék, és megőrizte minden elemét az előző évek támogatási rendszerének, mint pl. pályázatok, különböző szociális támogatások. Papp Péterné Dr. Péczely Terézia Bús Bence
