Hírhozó, 2001 (11. évfolyam, 1-11. szám)
2001. április / 4. szám
limn AKTUÁLIS 9 A kerületi büdzsé - 2001. A képviselő-testület március 12-én elfogadta az idei költség- vetést. 2001-ben a kiadás és bevétel főösszege 8.338 M 782 E forint. A választási céltartalék 24 millió Ft, az egyéni választó- kerületek képviselői ebben az évben is egyenként 1 millió, összesen 16 millió forintból gazdálkodhatnak. A rendelet többek között az idén is kimondja, hogy a XVII. kerületben a 2001-ben befolyt helyi adókból származó bevétel csak fejlesztési kiadásokra fordítható! 2001-ben a közalkalmazottak 8,75%-os illetménynövelésben részesülnek, a köztisztviselők illetményalapja a tavalyi 32!.500 forintról 40.000 Ft-ra emelkedett. A zöldfelület-fenntartás és parlagfű visszaszorítás kiadásaira ebben az évben a tavalyihoz képest 10 millió forinttal többet, 70 millió forintot terveztek. Az utak, járdák, közterületek felszíni vízelvezető rendszerek költségeire 128 M 768 E Ft-ot, valamint az intézményi karbantartásra 223 M 675 E Ft-ot irányoztak elő a képviselők. A tartalékokra 180 millió forint, ebből az általános célú gazdálkodási tartalék felhasználására összesen 25 M 893 E Ft (a bizottságok a gazdálkodási tartalékból szintén rendelkeznek elosztható forrásokkal), a szociális célú tartalékra 3 M 330 E Ft, a működési céltartalékra 8 M 831 E Ft, az oktatási céltartalékra 9 M 572 E Ft, az oktatási és nevelési intézmények bővítésére, átalakításához szükséges céltartalékra 50 millió forint jutott. Ebben az évben is az intézmények működési kiadásaira kellett tervezni a legtöbb pénzforrást. Az általános iskolák (1.152 M 871 E Ft), az óvodák (672 M 976 E Ft), a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a piac, a polgári védelem, az állategészségügyi feladatok, a sportfeladatok, a közhasznú munkavégzés támogatása, az uszoda (utóbbi 54 M 791 E Ft), az Egyesített Szolgáltató Központ (303 M 719 E Ft), a Családsegítő Központ, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási - parlagfű visszaszorítás költségei (erre 70 M Ft), a lapkiadás, a rádiószolgáltatás, a pályázatok (ez 18 M 980 E Ft), az intézmények, szervezetek támogatása, a segélyezés (utóbbi 344 M 564 E Ft), alapítványok támogatása, a közbiztonság javítása (ennél a közalapítvány támogatására 7 M Ft, egyéb úton közel 20 M Ft) költségeire fordítandó összeg összesen az idén 5.245 millió 524 ezer forintot tesz ki. A felhalmozási célú kiadásokra: felújítások, beruházások költségeire ebben az évben 2.590 M 673 E Ft-ot terveztek a képviselők. Az idén 132 M 437 E Ft értékben kerülhet sor felújításokra, ebből a pl. a Zrínyi Utcai Általános Iskola felújításának II. ütemére 60 millió Ft, a Maros mozi felújításának I. ütemére közel 33 M Ft, a Pesti úti I. világháborús emlékmű restaurálására 2,5 M Ft, a Népkert rekonstrukciójára 10 M Ft, a Jókai Mór iskola sportpálya felújítására 2 M Ft-ot irányoztak elő. A tervezett beruházási költségek 2.364 M 236 E Ft-ot tesznek ki. Itt meg kell említeni a földutak szilárd burkolattal történő ellátását (1.091 M 390 E Ft), a csatornafejlesztéseket (közel 800 M Ft), közintézményekhez vezető járdák és utak építése (35 M 976 E Ft), óvodai, iskolai intézmények számára számítógép beszerzése (7,5 M Ft), fogászati kezelőegység (4 M Ft), a Diadal u. iskolában 2 tanterem kialakításának többletköltsége (16 M Ft), a Lőrinci út rendezése (85 M Ft), a Ferihegyi út (Melczer u. - Baross u. közötti szakasz) meghosszabbításának tervezése (13 M Ft), a közhasználatú intézmények mozgáskorlátozott személyek részére történő akadály- mentes használatának biztosítása (15 M 360 E Ft), Rákoscsaba csapadékvíz-elvezetésének megoldása (Ludas u. - Rákoscsaba u.) (30 M Ft). A költségvetésben 19 M Ft szerepel a helyi támogatás lakásépítés és -vásárlás céljára. A kisebbségi önkormányzatok (német, szlovák, bolgár, román, cigány) az idén működtetésükre összesen 15 millió 640 ezer forintot kapnak, az Egészségügyi Szolgálat pedig 186 M 918 E Ft-ból működik 2001- ben. P. Tóth Erzsébet Bevételek (kerekítve M Ft-ban) 2728 (ezer forint) 1. Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, iparűzési adó) 2. Központi költségvetési támogatás (normatív és központosított állami hozzájárulás, és egyéb működési célú pénzeszközátvétel: pl. munkanélküliek jövedelempótló támogatása, idegenforgalmi adóból pénzeszközátvétel, OEP-től átvett pénzeszköz) 3. Intézményi működési bevételek (polgármesteri hivatal, óvodák, iskolák, uszoda, reklám, művelődési házak, Egészségügyi Szolgálat bevételek) 4. Értékpapír-értékesítés (rövid lejáratú értékpapírvisszavétel) 5. Helyi adók (építmény, telek, kommunális) 6. Bérleti díjak, ingatlanértékesítés (közterülethasználat bevétele, telek- és egyéb ingatlanértékesítés) 511 1690 7. Felhalmozási célú támogatások (útépítés és csatorna- fejlesztés céltámogatás, céltartalék, átvett pénzeszközök) 1 755 661 8. Pénzmaradvány 157 293 9. Hitelkeret 300 000 Bevételek mindösszesen: 8 338 782 2 727 951 2 138 110 396 186 221 931 130 000 Kiadások (kerekítve M Ft-ban) 1. Működtetési célú kiadások (képviselő-testület, (ezer forint) polgármesteri hivatal, Egyesített Szolgáltató Központ, Családsegítő Központ, piac, Polgárvédelmi Parancsnokság, közművelődési kiadások, diáksport feladatok, tájékoztatás, zöldfelület és környezetvédelem fenntartási költségek, karbantartás, pályázatok, közbiztonsági feladatok, alapítványok támogatása) 2 507 168 2. Nevelési, oktatási intézményekre fordítandó költségek (óvodák, iskolák) 2 393 792 3. Segélyek (rendszeres szociális, lakásfenntartási stb.) 344 564 4. Egészségügyi Szolgálat működtetése 186 918 5. Közművelődés (Dózsa M. H. és intézményei) 116 562 6. Felhalmozási célú kiadások (felújítások, beruházások, felhalmozási célú támogatások) 2 590 673 7. Tartalékok (oktatási, szociális, választókerületi céltartalék) 180 045 8. Egyéb (kisebbségi önkormányzatok támogatása, hiteltörlesztés) 19 060 Kiadások mindösszesen: 8 338 782 1 V
