XIII. Kerületi Hírnök, 2012 (18. évfolyam, 1-24. szám)
2012-03-01 / 5. szám
Önkormányzat 20 12. MÁRCIUS I. Ä#* XIII. KERÜLETI HÍRNÖK 4 Költségvetés A kerület büdzséje stabil és alkalmazkodó Biztonság - túlköltekezés nélkül Idén csaknem 24 milliárd forintból gazdálkodhat a városrész hitelek és adósság nélkül, vagyona megtartása mellett. Folytatódik a szökőkútprogram, a parkok és lakótelepek zöldrekonstrukciója A kerület idei büdzséje - szak- nyelven szólva - egyensúlyi, ami azt jelenti, hogy a kiadások nem haladják meg a bevételeket, azaz mindkét főösszeg egyaránt 23,8 milliárd forint. A tervezett bevételek mintegy 17,6 százalékát, csaknem 4,2 milliárd forintot a központi költségvetés fedezi, a többit a kerületnek kell kigazdálkodnia. A két főösszeg egyébként csaknem hat százalékkal több, mint amennyit tavaly ilyenkor tervezett 2011-es költségvetésében a kerület. A viszonylag szerény növekedés akkor tűnik eredménynek, ha hozzátesszük: az önkormányzat idén sem vesz fel hitelt, és nem bocsát ki kötvényt intézményei és feladatai finanszírozására. Ezzel — az országban egyedülálló módon - lényegében nulla forint adósság mellett biztosítja a vagyonfelélés nélküli gazdálkodást. A legfontosabb persze, hogy a lakosság mit érzékel a mindennapjaiban a száraz számok mögött megbújó részletekből. Nos, három fő pillér biztosan említhető: amellett, hogy emelkednek a helyi adók, folytatódnak a látványos parkfejlesztések és közúti átalakítások, ugyanakkor nemhogy megmaradnak, esetenként bővülnek is a szociális, kulturális és sporttámogatások. Mindez azért fontos, mert ezek közül egyik vagy másik, netán épp mindegyik elérhető, hozzáférhető bármelyik kerületi lakónak. A városrészben továbbra is egyedülállóan sok intézmény áll a sportolni és szórakozni vágyók rendelkezésére. A mérleg nyelve A konkrét számokat független könyvvizsgáló auditálta, aki szerint „nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené”. Ez alapján a kerület pénzügyi egyensúllyal vághat neki az esztendőnek, ugyanakkor maga sem bújhat ki a gazdasági válság és a kormány központosítási törekvéseinek hatásai alól. Utóbbi lényegében az iskolák államosítását jelenti, emiatt ezekre az intézményekre a korábbinál jóval, 15,4 százalékkal kevesebbet tervezett be a városrész, mint tette azt tavaly ilyenkor. Ez forintosítva persze még így is jelentős kiadást jelent a maga 5,6 milliárdos összegével. Néhány év óta először a kerületiek sem ússzák meg a helyi közterhek emelését, leginkább az építményadó növekszik mintegy 17,5 százalékkal. Ebből - telekadóval együtt - 3,5 milliárd forint folyik be a városrész kasszájába. A másik nagy tétel az iparűzési adó a maga hatmilliárdos összegével, de a gépkocsik után kivetett, 1,3 milliárdosra tervezett „súlyadó” is komoly bevételt jelent. Személyi jövedelemadóból továbbra is kevés marad helyben, alig négyszázmillió forint, ami azért különösen figyelemre méltó elvonás az állam részéről, mert az összeg a tavalyinál is csaknem 27 százalékkal kevesebb. Némi „kompenzációt” jelenthetnek az önkormányzat működési bevételei, a 4,2 milliárd forint jelentős része a közterület-használati díjakból, a parkolási, a helyiség-, a Lehel Csarnok, a kamat- és az önkormányzat ingatlanbevételéből adódik össze. Külső hatások Az adóemelés nem jó hír, ugyanakkor ez is szükséges ahhoz, hogy a kerület továbbra is garantálhassa a fejlesztéseket, a lakásgazdálkodás, valamint a Közösen a XIII. kerületért program folytatását, az önkormányzati szolgáltatások biztonságos finanszírozását, a szociális ellátások javítását. Közben viszont jelentősen növeli a kiadásokat a minimálbér 78 ezerről 93 ezer forintra és a garantált bérminimum 94 ezerről 108 ezer forintra történt emelése, a 27 százalékos áfakulcs, valamint az, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők béren kívüli juttatásait a 16 százalékos személyi jövedelemadó mellett további tíz százalékos egészség- ügyi hozzájárulás is terheli. Látható tehát, ahogy a családoknak, úgy a kerületnek is egyre nehezebb pénzügyi-gazdasági környezetben kell talpon maradnia, miközben következetesen kerüli a könnyelmű jövedelem- szerzést. Volt már szó az oktatási és szociális intézményhálózat fenntartásáról, a maga nyolcmil- liárd forintjával továbbra is ez az egyik legnagyobb tétel, igaz, ennek együttes kiadásai 10,3 százalékkal csökkennek idén. Az oktatási ágazat elvonását jelentősen ellensúlyozza a szociális intézmények csaknem nyolc százalékos kiadásnövekedése, ami összesen 2,15 milliárd forintot jelent. Ezen belül a személyi juttatások 7,7 százalékkal emelkednek, főként a már említett adó- és járulékváltozások miatt. Az állami „iskolaprés” ellenére a kerület folytatja az elavult számítógépek és szoftverek cseréjét, a gimnáziumi ECDL-programot, és biztosítja az esélyegyenlőséget. Azaz: továbbra sem mond le a szociális hátrányok csökkentéséről, a rászoruló családoknál enyhíti az iskoláztatás terheit, támogatja a tankönyvvásárlást és a gyermekétkeztetést, miközben pártolja a tehetséggondozást. Parkok, lakások Az itt élők közérzetét, hangulatát alapvetően befolyásolja az öregedő társásházak felújítása, a közterületek, parkok szépsége, tisztasága. Ezért is lényeges, hogy a lakás- és vagyongazdálkodási feladatokra 5,4 milliárd forintot tervezett be a kerület. Ezen belül a panel- és az ÖKO-hitelekre, valamint a „hagyományos”, felszál- lógáz-vezetékekhez kapcsolódó kedvezményes kölcsönök folyósítására 221 milliót, egyéb társasházi felújításokra pedig 400 milliót. Az önkormányzati lakások és helyiségek fenntartására 3,2 milliárd jut, ez mintegy kilenc százalékkal haladja meg a tavalyit. Az önkormányzati tulajdonú közterületekhez kapcsolódó feladatokra szánt 2,7 milliárd forintból folytatják az AngyalZOLD programot. A fejlesztések közül kiemelkedik az Országbíró lakótelep és sétány megújítása, a Wahrmann Mór köz és a Pozsonyi út további fejlesztése. Folytatódik a szökőkútprogram, a parkok és lakótelepek zöldrekonstrukciója. A kerületi úthálózatra 827 millió forintot költ az önkormányzat, csaknem 65 százalékkal többet a tavalyinál. Intézményfejlesztésre mintegy 1,1 milliárd jut, ebből fejlesztik a bölcsődéket, az idősek klubjait, a nappali melegedőt és a Velencei Ifjúsági Tábort. K.A.I. Á~ Bevételek "O 1 ka "to E o Kiadások Bevételi főösszeg 23,8 milliárd Ft Kiadási főösszeg 23,8 milliárd Ft Az önkormányzat költségvetésében csaknem 2,2 milliárd forintnyi tartalékot is biztosítottak, melyből működésre 1,4 milliárdot, pályázatokra százmilliót, forgatási célú értékpapírra 125 milliót, feladattartalékra 446 milliót, míg általános tartalékra százmilliót különítettek el. A kerület idén is biztosítja a közművelődés és a kulturális élet sokszínűségét, a művelődési lehetőségek bővítését, valamint a helyi sportmozgalom alaptevékenységeit és szolgáltatásait, az önkormányzati fenntartású sportlétesítmények üzemeltetését.
