XIII. Kerületi Hírnök, 2008 (14. évfolyam, 1-24. szám)
2008-03-18 / 6. szám
2008. március 18. TIZENHARMADIK KERÜLETI HÍRNÖK 3 A XIII. kerület2008. évi költségvetése A fejlődéshez és biztonságos működéshez a források rendelkezésre állnak A képviselő-testület elfogadta a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletét. A bevételek és kiadások főösszege egyezően 20 600 791 ezer forint, így az önkormányzat 2008-ban sem kényszerül hitelfelvételre működésének és fejlesztéseinek finanszírozása érdekében. Az ön- kormányzati vagyon gyarapítását szolgáló felhalmozási kiadások aránya 21,0%, összege jelentősen meghaladja a vagyonelemek értékesítéséből származó bevételt, így várhatóan ez év végén is számottevő vagyonnövekedést könyvelhetünk el. A költségvetés a szigorú gazdálkodási fegyelem fenntartása mellett biztosítja az intézmények működtetéséhez szükséges forrásokat, a személyi juttatások fedezetét és az elmúlt években biztosított többletjuttatásokat is. Jelentős forrás jut az intézményhálózatfejlesztésére, folytatódik a tervszerű felújítás. Kiemelkedő feladat a Révész utcai háziorvosi rendelő teljes körű felújítása, a Lőportár u. 5. szám alatti lakóház építésének befejezése. Megkezdődik két további lakóház kivitelezésének előkészítése. Bevételek - 20 600 791 ezer Ft □ 10,63% -i □ 40,40% □ központi költségvetési támogatás H személyi jövedelemadó □ helyi adók □ gépjárműadó D önkormányzati telkek, lakások és helyiségek értékesítése □ lakások és helyiségek tervezett bérleti díja El tervezett kamatbevétel, közterület használati díj, intézmények saját bevétele □ egyéb A bevételek 21,4%-át biztosítja a központi költségvetési támogatás 4,4 milliárd forint összegben, melyet 426 millió forint személyi jövedelemadó egészít ki. A helyi adók (iparűzési adó, építmény- és telekadó) aránya 40,4%, tervezett összegük 8,3 milliárdforint. Gépjárműadóból bevételeink 4,3%-a (880 millióforint), az önkormányzati telkek, lakások és helyiségek értékesítéséből 5,7%-a (1,2 milliárd forint), d lakások és helyiségek tervezett bérleti díjából 11,3%-a (2,3 milliárd forint) várható. A tervezett kamatbevétel 153, a közterület-használati díj 154 millió Ft, az intézmények saját bevétele 558 millió Ft. Kiadások - 20 600 791 ezer Ft ED oktatási-nevelési intézmények működtetése B szociális intézmények tervezete Ukerüietüzemdtetési feladatok D lakásgazdálkodási, fenntartási feladatok Bintézményhálózat) felújítás-fejlesztés El önkormányzati lakóházak felújítása SÍ párok, játszóterek felújítása □ önkormányzati Intézmények közötti adatátvitel B úthálózat felújítás és fejlesztés fiD Lőportár u. 5. lakóház □további bérlakás építés □ megújítási keret *1 pénzbeli és természetbeni támogatások B lakhatási támogatások B közhasznú foglalkozás, közmunka Begyéb A kiadások 41%-a, 8,5 milliárd forint áll rendelkezésre a kerületi oktatási és szociális intézmények 2008. évi zavartalan működéséhez, az alap- és önként vállalt feladatok színvonalának megtartásához, emeléséhez. A költségvetés tartalmazza többek között a közalkalmazottaknak törvényi előírás alapján járó garantált illetményeket, a teljesítménypótlékot, egyéb kötelező és adható pótlékokat, a 13. havi illetményt, a túlórák ellátásához szükséges fedezetet. Mindezeken felül többletjuttatásként a képviselő- testület döntése biztosítja a „XIII. kerületért” keresetkiegészítés fedezetét, a közlekedésiköltség-térítést, étkezési hozzájárulást, egészségpénztári tagdíj-hozzájárulást. Az intézményhálózat dologi kiadásaira jóváhagyott összeg lehetővé teszi a kiegyensúlyozott üzemeltetést. A közüzemi díjak tervezettnél esetlegesen magasabb kiadásaira, az év közben előforduló előre nem tervezhető karbantartási, javítási feladatokra tartalékkeret épült be a költség- vetésbe a gazdálkodás biztonságának növelése érdekében. Az óvodákban, iskolákban 74 millió forint biztosítja a gyermek- védelmi törvény alapján járó 50, illetve 100%-os étkezési kedvezményt, az önkormányzati rendelet alapján további kedvezmény ösz- szege 61 millió forint. A tankönyv- támogatás kerete 28 millió forint, mely a költségvetési tartalékból kiegészíthető. A szociális intézmények közül a bölcsődék az elmúlt évi bővítésnek köszönhetően negyvennel több kisgyermek gondozását-nevelését biztosítják a korábban megszokott magas színvonalon, továbbra is térítésmentesen. A költségvetési keretszámok 2008-ban is lehetővé teszik a sokszínű, a kerületi lakosok igényeihez igazodó szociális ellátás működtetését (gondozóház, idősek klubjai, jelzőrendszeres és személyes gondoskodást nyújtó házi segítségnyújtás, fogyatékosok intézménye stb.). Kerületüzemeltetési feladatokra 716 millió forintot tartalmaz a költségvetés, mely lehetővé teszi a kerületi parkok, közterületek gondozását, a virágosítási, parktakarítási, ebtartás feltételeit javító program folytatását. A kerületi önkormányzat tulajdonában lévő utak fenntartására a keretösszegen belül 216 millió forint fordítható, többek között a Kresz Géza u., Dévai u., Bo- tond u., Frangepán u., Tahi u., Vőlegény u., Babér u. egy-egy szakaszának felújítása valósulhat meg. A kerületi térfigyelő rendszer folyamatos működtetésére és bővítésére 70 millió forint áll rendelkezésre. A lakáságazatban a társasházak felújítására szolgáló hitelkeret közel 100 millió forint. A lakóházak tervszerű felújítására ez évben 400 millió forint áll rendelkezésre. Befejeződik a Lőportár u. 5. szám alatti lakóház építése, tovább épül a Reitter Ferenc utcai lakóépület, és megkezdődik a Zsinór utca 38-40. és az Ambrus utca 6. szám alatt önkormányzati lakóház építésének előkészítése. Folytatódik a Lehel utca-Dózsa György út-Szabolcs utca-vasút által határolt terület megújítása. Az intézményhálózati felújítás- ra-fejlesztésre 1,8 milliárd forint forrás áll rendelkezésre. A teljesség igénye nélkül a jelentősebb feladatok: három óvodában konyhafelújítás, három óvodában és a Csata utcai iskolában nyílászárócsere, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tornatermi vizesblokk- és öltözőfelújítás. A Pannónia Általános Iskola teljes rekonstrukciójának folytatása, Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermi szárny, Hegedűs Géza Általános Iskola tornaterem korszerűsítése, Eötvös József Általános Iskola álmennyezetcsere, margitszigeti tábor udvari rekonstrukció, a Váci út 88-90. szám alatt óvodabölcsőde kialakítása, Révész utcai gyermek- és felnőtt orvosi rendelő rekonstrukciója. Mintegy 216 millió forintos keretösszeggel megindul az intézményi udvarok, játszószerek felújítási programja, illetve 50 millió forinttal az iskolai tantermek interaktív táblákkal történő felszerelése. A parkok, játszóterek felújításá- ra-fejlesztésére 230 millió forint, az Parkjaink, játszótereink felújítása 530%-. imr"'" 140%Í - tm r too*!-""' 80%!""' «ttsf-"' 40% I"... 20*4""' 0% •- ■ v" önkormányzati intézmények közötti adatátvitel korszerűsítésére 50 millió forint áll rendelkezésre. Megújulhatnak a Gyermek tér, Kassák L., Bulcsú, Tüzér-Hun, Tahi u., Béke-Tatai, Kárpát-Bessenyei utcai parkok, illetve játszóterek. Több mint tíz kerületi útszakaszt érint az úthálózati felújítás és fejlesztés 326 millió forintos keretösszege, a Hollán Ernő utca egy része sétálóutcává alakul. A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások keretösszege 690 millió forint, jelentősen emelkedett az előző évhez képest. A lakhatási támogatásokra 160 millió forint, a közhasznú foglalkoztatásra és a közmunkára 90 millió forint áll rendelkezésre. Intézményhálózati fejlesztések ezer Ft Angyalkert Tagóvoda pince-rekonstrukció 50000 Hétszín Tagóvoda teljes belső rekonstrukció 66000 Futár Tagóvoda álmennyezetcsere, elektromos rekonstrukció 25500 Pannónia Általános Iskola pince-rekonstrukció, tornatermi szárny szerkezetépítés 500000 Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermi szárny korszerűsítése 66000 Hegedűs Géza Általános Iskola tornatermi szárny korszerűsítése 50400 Eötvös József Általános Iskola álmennyezetcsere 30000 Németh László Gimnázium főépület akadálymentesítése, felvonó beszerzése 9600 Petőfi Sándor Napközis Tábor - Margitsziget udvar-rekonstrukció folytatása, vizesblokk korszerűsítése 50400 Tanuszoda, Radnóti M. u. 35. átállás távfűtésről gázüzemre 39600 Hancúrház Bölcsőde álmennyezetcsere 12000 Váci út 88-90. óvoda-bölcsőde kialakítása 122400 Lakóotthon (Vácegres) közlekedő akadálymentesítése 4 500 Gyermek és Felnőtt Orvosi Rendelő (Révész u. 10-12.) rekonstrukció, ügyeleti blokk létesítése 479952 összességében az önkormányzat költségvetése biztosítja a forrásokat a kerület működéséhez, a magas (21%) felújítási, beruházási arány jelentős fejlődést tesz lehetővé.
