Budapest Főváros Levéltára: MDP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1955 (HU BFL XXXV.104.a/3)
1955-02-11
r mmmmmmm; q — t> » Lemaradt az önköltségi terv teljesítésével a Kohó és Gépipar 7*7 %-os túllépéssel# az Építőipari vállalatok. 0.-6 %-os túllépéssel. Értékben a legnagyobb lemaradás a KLG» vállalatainknál mutatkozik meg több mint 10 millió Ft-tal. Az Építőipai- lemaradása 250.000 Ft. Az Élelmiszeripar 0TM7 %~©a megtakarítása 15 millió Ff-ot tesz ki. Éves szinten igen jelentős eredményt ért el e téren a Marhavágóhid és a Sertésvágóhíd. A legfontosabb költségtényezők alakulása; * Anyagielhasználása. Tervj 8G..8 % Teljesítés 86.-8 % Eszerint vállalataink anyagtorvüket teljesítették. Ki kell hangsúlyostt ui t hogy az anyagtorvsaám betartása nera minősíthető kielégítő erodméaynek a tervtulteljesltóst figyelembe véve. Megállapítható,, hogy az ü»emek a® úgynevezett "közvetett anyagok"# tehát karbantartásp segéd ée Üzemanyagból a terv túlteljesítéséhez nem használták fel olyan mértékben az anyagot# mint a tervtulteljesitós mértéke. Ebből következik# hogy a megtakarított Segédanyagokkal szemben az alapanyagoknál történtek lényeges túllépések. Béralap Alakulásai Az előirányzat 257 millió Ft volt. A felhasználás 275 millió Ft. Tehát 19 millióval többet használtak fel az üzemek# mint a tervezett. Ha a relatív béralapot# azaz a termelési értékhez viszonyított béralapot vesszük figyelembe# akkor (megállapítható 0.1 %-os megtakarítás mutatkozik, ami kbTM3 millió Ft-ot tesz ki. Ha az életet vesszőit figyelemi be, akkor megállapítható, hogy ugy az anyag# mint a bérgazdálkodásunknál komoly hiányosságok vannak és komoly erőfeszítést keli tenni arra# r\ hogy a kerületi ipar az országos árualapot ás akumlációt fokozottabban, az eddiginél nagyobb mértékben támogassa. • A különféle költségek tervét az üzemeink 0.2 %-kal lépték túl. Ebben a túllépésben raktározási hiányok, és a különböző birságjellegtt költségek# mint büntető kamat# kocsiállás! pénz etb. szerepel. Hogy ezeket a költségekéit megtervezni‘nem lehet az tény, ős ha mégis felmerülnek# akkor ezeket; ellensúlyozni kellene a többi költségfajtáknál történt megtakarításokkal ahhoz# hogy végülie a vállalatok önköltségi tervüket teljesítsék.. Az egyes iparágak közül külön kell foglalkozni a Kohó és Gépipari üzemek tervteljasitósővel ós ezen belül a Fémáru ós szerszámgépgyár önköltségi adataival* A vállalat 26.3 %-kal kbTM15 millió Ft-tal lépte túl önköltségi tervét# amelyből az anyagköltségre 15 % kb. 6 millió Ft. esik. ügyazjályen jelentékeny a béralap túllépés# amely 5.7-kai kb. 3 millió Ft. túllépést jelent. A vállalat számadatai a kerület eredményeinek lerontását hozza magával*. A Fémáru adatainak figyelmen kivül hagyásával a kerület üzemei e téren komoly ^fejlődést mutatnak*. * /«) _________________________________ M
