Budapest Főváros Levéltára: MDP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1955 (HU BFL XXXV.96.a/3)
1955-10-21
n l MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA Budapest, 1955. okt. 17. I. kér. Bizottsága Lzigoruan bizalraas! 3 Ci> /. Készült: 14 pld. 7072/ Gépelte: KI. Az 1« kér. IVB. 1956. ovi költségvetés tervezete: A kerület költségvetése a Központi Vezetőség gazdasági osztálya által megállapított normák, mérőszámok, öe tulnyéráé részben a rendelkezésre állő számviteli adatok éa tapasztalatok alapján lett összeállítva. Kerületi viszonylatban megállapítható, hogy kát tétel, / Írószer, &k. fenntartás javítás / kivételével e normák túlnyomó része magas. H. takarítószer norma szerint 4.7oo Ft,“a tapasztalát /~'t szerint l.eoo Ft. Fűtésnél norma sze int 1?.4op“Tt. tapasztalat szerint 9*4oe Ft. az évi felhasználás. Összehasonlítva narmatátel ós tapasztalat alapján kiszámított költségeket, az irodaszer ós gépkocsi fenntartás normán felüli tervezését is beleszámítva tervezetünk 14.9oo Ft-al alacsonyabb a normával megállapított összegnél. Bevételi tervünk kiszámit ásánál figyelembe vettük az 1956- ob pártépités lehetőségeit, a várható taglétszámot. Tervezetünk 3.6®® fő. Az 1955. háromnegyed év tapasztalata alapján az egy párttagra eső átlagos tagdíjjal számolva / 17.59 Ft. / 76®.ooo Ft. terveztünk, mely. 33®o® Ft-al magasabb az 1955-Öa várható bevételnél. j^A J A Budapesti ÍB. ügyrendi értesítője megszabja, hogy a költségvetés kiadási rendjét úgy kell előirányozni, hogy takarékos gazra- dálkodás mellett biztosítsa a IB. előtt álló feladatok végrehajtását. A költségvetésben biztosítani kell párthásak, jármüvek rendben és tisztántartását. Megszabja, Rogy a kiadási előirányzat ne haladja meg az 1955* évi várható kiadásokat. Az 1955. háromnegyedévi felhasználás ée hozzáadva a XV, negyedév várható felhasználása 58820® Ft. 1956.-ra. tervezett kiadás 593.8®o Ft. |»ly 56©o Ft-al magasabb az 1955—ös költségvetésnél. A magasabb költségvetés szükségességét a következő beruhd-zásek és eddig nera használt kötelező költségek betervezése,valamint a norma szerint kötelezően beállítandó költség különbözetek / munkabér, élelmi anyagok felhasználása / tették indokol/tá. Szőnyeg, függöny vásárlás 5.4oo Ft. Alk. munkaruházata 1.2oo Páncélszekrény vásárlás O.eoe gkjf. karesséria generál lo.ooo gk. vezető szab. idején helyettesítés l.ooo vezetőségválasztás költségei 2.ooo ,, , I InsjDekciős uzsonna * l.loe « v. ' LenyRa élelem anyag felhasználás 6.000 Munkabér különbözet / 1955-1956 /. lo.ooo ^ I 1955.-ben fát nem vettünk / tüzelő különb l.ooo . o i 45.7oo I
