Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1980-02-07

B------------------------------------------------------------------------------------------V

B Magyar Szocialista Munkáspárt Szigorúan Bizalmas! B

B| XXII., kerületi Bizottsága. Készült: 18 példányban «

KW Látta: ^8

Köbe# Ferenc |||J

Sm A kerületi Pártbizottság 1979. évi költségvetési előirányzatainak B

B teljesítése. ^B

Hl ezer forintban fl|

8| Módosított ' " ' B

HE Megnevezés: eloirany— Teljesites:Elteres: Telj.

zat: %: ■

B I.BEVÉTELEK B

H 1. Tagdijbevétel 3*567,- 3*6o2,6 + 35,6 lol,j^B

B 2. Egyéb bevétel 25,- 33,3 + 8,3 133,2 U

H Saját bevételek: ~3.592,- 3335i‘5 ^9 «

3. Költségvetési hitel_____________-________________________________________ 111

B Bevétel összesen: 3*522i-_ _ _2.*625.a2______4^*9__________ ^8

■I II, KI ADÁSOK B

■| 1. Bérek és közterhek ^B

^B Állományi bér 1.198,3 l.o98,7 ^B

B

8 Áll. kívüliek bére 119,- 135,2 ^B

H Illetmények közterhe___________152,6__________124it2____fl

j '* összesen:_________________ TY449.9 1*358,1 -91,8. 9377 ,b

■ 2. Állományba tartozók személyi költségei B

Segély 4,3 4,3 ^B

^^B Kulturális költség 5,- 4,9 ^B

B Étkezési hozzájárulás lo,8 12,5 jH

■H Gyógyszerköltség^ o,3 o,l ^B

Munkaruha juttatás 4,3 4,3 ^B

B Egyéb szociális juttatás 1,7 o,4 ^B

B Munkabérkiegészités 3o,4 28,7 ^B

B Állományba tartozók jutalma...^^----------^6-----------------—

B

HB| Összesen: 161,1 159,8 -JL, 3 99,2, 11|1

B| 3* Működési és fenntartási kiadások ^B

Szemléltető propaganda 7,- 6,8

Bí Okt. és prop. anyagok 3,3 2,9 ^B

B Propagandisták jutalma 14,4__________14,4_________ B

B Propaganda költségek____________ 24,7 24,1 - o,6 97,6 ^B

B Értekezletek étk. költsége 15,- 13,24

^B Ünnepségek étk. költsége 21,1 19,4 ^B

B Titkári reprezentáció ^ 5,4 5,22 ^B

ünnepségek dologi kiadásai 5,9 5,83 j^B

Társadalmi aktivák jutalma 2o,7 19,8 ^B

B| Állományon kivüliek jutalma 8,7 ^B

Ilii Körzeti tikárok jutalma 7,-_____________LlT................. ..mm

Munkaszervezési és bep. klts. 75,1______79,2 - 4,6______±9JjlZ

B Lapok,folyóiratok előfiz. 13,8 2o,4 jfl

WM Rádió, TV előfiz. dija ------- ------ __ B

S|$jB Tájékoztatás költségei_________ 17,3 23,2 + 5,9 134^,1 ||j|