Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1978-02-09

H - 3 -H| Egyéb bevételünk a körzeti helyiségek fokozott igénybevételé- BH

M vei arányban a tervezettnél 4.1oo Ft-tal magasabb.

A jóváhagyott kiadási előirányzat több tétellel, összesen |H 43o.4oo Ft-tal módosult, megfelelő pénzügyi fedezetet bizto- HH

B sitva az éves gazdálkodáshoz. A felhasználás 1.626.766 Ft-tal

BB 98,6 #-os,- A bérek- bérköltségek előirányzatát az állománycsoportonkénti 5 %-os bérfejlesztés 53 ezer Ft-tal módosította. A felhaszná|^B lás a táppénzes idők bérkiesése miatt 98 Főként a techni-Hl kai állománynál volt magas a betegség miatti tartós távoliét,

s igy esetenként a minimális technikai feltételek biztosítása ^ is gondot jelentett.

HB Az állományba tartozók személyi költségeinek előirányzatát a

mm jóváhagyott, jutalomkeret módosította. A felhasználás 97<5 9H

HB A tervezettnél kevesebben vették igénybe a Kedvezményes étke- BH

■B zést, ezért e költségtételnél 4.2oo Ft maradt felhasználatlan. BE

^^B A főcsoportba tartozó többi költségkeret felhasználása csak

kisebb mértékben tér el a tervtől.

HB 25 éves jubileumi jutalmat két fő állományi dolgozónak és BB

két körzeti gondnoknak fizettünk. November 7-e alkalmából H

egy fő részesült kormánykitüntetésben, egy fő Kiváló Pénzügyi ^^B B Dolgozó kitüntetésben és pénzjutalomban. ^B

BB ” A működési és fenntartási kiadások alapéléinányzn fát 98.4 %- ^B

BB bán használtuk fel. Ezen belül azonban az egyes költségek ^B

^^B alakulása - az időközben jelentkező tényezők hatására -• a ^B

^B tervezettől eltérő. A többletkiadásokat az egyes költségma- ^B

^B radványok, a főcsoporton belüli átcsoportosítások fedezték. ^B

^^B A tervnél 13oo Ft-tal alacsonyabb a propagandamunka költsége. ^B

BB 4 szemléltető propagandaként tervezett úttörő vándorzászló HB

H készíttetésekor 2ooo Ft-ot megtakarítottunk, viszont egyéb ^B

^B szemléltető és propaganda anyagokra a tervezettnél többet

^B fordítottunk. ^B