Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1977-01-27

/' Vfi-rin.fiti Pártbizottság 1976. évi mtsésvetési előlvá^lr. I''

*”** %" " "^’ * 1 •** ......—1 ... r *- — 1 1 1 r

KB zatának teljesítése ■■

KB ezer -forintban

B| ”, ~~ ' Módosított rn^n ,ö«,+xc. Eltérés B

B Megnevezés előirányzat Tel3esitós + , - ft-a B

B X , BEYÍTittfc n _ B

B -—i-rgcr^n^étei 2,720,- 2.679,7 - 40,3 98,5 B

B 1'< --ÍÁ-:Sl®k-- 1M------„t.—

il~.--Q-g-y B

B HEVETÁLEíTösszesen 27737,4 2,702,1 ___ _

|B ^ II,IC KASOK B

IS V ITT'rkölíségek és közterhek __ „ B

B LT^ra^Hyl^Sr ~~ ^15,- 891,4 - 2 3,6 B

B ill,kiv.bér 87,8 84,9 - 2,9

B Összesen 1,103,8 TTÖ74, 7.---_. íffirX"

IB 2, Állomány Kan tart oz öl “sz em?Iy i Mcolxse^ei ^B

B Izőoíális' juttatások 47,”6 4l,l - 6,5

■ --------:-------r&f-----------ifllv - b,b "Vb-,■

B 3c i.fulcőcTési As'~:[renhta,r7Ssi Kja dáKotT

B 't?rőpamunka költsége 16, 15,4 - 0,6 ^B

Munka szerv, és repr. 44,9 45,4 + 0,5 ^B

B Tájékoztatási költs. 18,1 18,2 + 0,1 ^B

[B Adminisztr,költs, 82,9 90,3 + 7,4 BB

B Kféle támogatások 19,9 21,2 + 1,3 Bfl

B épületfenntartás 122,2 143,7 + 26,5 ^B

|B fogyóeszköz beszerz, 27,2 21,4 - 5,8 ^B

B Crkc fennt, és közi. 160,6.... _A74iA__+ 3.4, 3.,—__

B # (Tssz’esen------------------------- 5$f& + B

B n ÁTTügszlafzölcr'e foröíKótá icia'dllsőlÁ^

EH "^rhvgatTan~lcai,KT éT’Teluj.IT2K,- 362,0 - 63, 2 ^B

KB berendezés és gépkarb. 16,~ 15,7 - 0*r ^B

B beszerzések 109,7 82,1 - 27,6 ^B

B Összesen----T5576 9.1,1, 8LI B

Éjll a . T IxTs zakos~*fea. Költs._____9,1 ______ SS______________||jj

^B MI A D ;i 3 QE_ 0 b s z e s e g _ _ _ „ _ _ _ _ 2 ^ 122i|=_=_ ■

BE Költségvetési többlet ^ 494,5

^B befizetése: 7 ________^B

B 0ss5§sGn|_____sa==_==o_„;3_2.73744__aae_32|j702|;l=_=^__c=„___== B

■» ^HBb