Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1977-01-27

H ü

H A főosoportonkéjitl^elhasználás a következőd szerint alato.lt: H

H - A Vrck és bérköltségek módosított előirányzatát 97,3 '^’oan H

|| ^s'^IlTuk fel. Az alapelőlrányzatot a januárban végrehajtott »

iá bérfejlesztés, az ldénykortész alkalmazására kapott státusz gg|

BB és a pártiskolások helyettesitésénak költségkihatásával |H

növeltük, A maradvány többsége a táppénzes időszakok bér^B

■R kiesése,

■ _ Az áll nmánvban tartozol: 5Z.emJJ.2l Jial^ége^ felhasználási ■

fr| aránya 95 ',4-os. Segélyt egy adminisztratív és egy technikai SE

' 1 * dolgozónk számára fizettünk, l.loo J?t öeezegbon. A nem kielé«

$$ ‘ gitó lehetőségek miatt tovább csökkent a rendszeresen étkezők |Sjj|

száma, ezért csak mintegy kétharmad- részben használtuk fel ■

BB a tervezett költségkeretet,

■ jubileumi jutalom kifizetése 1976-ban nem volt. A Budapesti H

H keretből juttatott 15oo in céljutalombél egy politikai, egy Bj

adminisztratív és egy technikai dolgozónk részesült. Az egy■ havi bérnek megfelelően november 7-i Jutalom több mint |H

« 8?.ooo IH nagyságrendű, kifizetése az apparátusban kedvező «

hatású volt. Ugyancsak jó hatást váltott ki a már hagyományosjgg

H sá Váló törzsgárda jutalom, melyet ebbon ez éveben három ■

H technikai dolgozó kapott meg, összesen 15oo M összegben. ■

# - A működési és fenntartási összköltség 43.8eo ít-tal

II magasabb, mint a módosított előirányzat. A tervezést követően ■

Bfl változott a teloíoa alapdij, a személygépkocsi bérleti dij, ■

■S a tüzelőolaj ára, melyek többletköltségét esek részben fm

H tudtuk a főosoport előirányzatábél fedezni, A költségek

H alakulását folyamatosa figyolemmol kísértük s menet közben ■

főbb takarékossági intézkedést tettünk, flfl

A tervezetnél valamivel alaosonyabb az agitáoiós költség- I

BB felhasználás, hasonlóan kevés eltérést mutat n tájékoztatási, ■

ü a munkaszervezési és reprezentációs kiadások költségcsoportja, ■

■ Az adminisztráció, költsége* összesen 74oo Ft-tál magasabb a ■

tervnél. Ezen belül - a telefon kivéve - valamennyi költség H

H alaosonyabb öz előirányzatnál,