Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1976-01-29
llljB ^ -* .jSHBI H Magyar Szocialista Munksápárt i ^..melléklet, HS XXII, kerületi Bizottsága, HSj Hí A kerületi Pártbizottság 1975. évi ke ltsé,^vetési elöirány-IBl zatának teljesitése ezer forintban | M8SneVeZéS Teljesítés ElttóéS Teli i | ■ I, BBVÉTSLSK H ■ li Tagdíjbevétel 2,46o,~ 2.432,2 - 27,8 98,8 ^M ■B 2. Egyéb bevétel_______________6^_________8.3 + 1.6 126.8 ■ giIg^LIg_összQ§es_______gx4§6xZ___JgaMSUS___r-2§*2-,3§j.§_ H ^ II. KIADÁSOK H ■ I. Bérköltségek éa közterhek MM Állományi bér 893,- 872,7 - 2o,3 1 All, kiv. bére 77?~ 68,3 - 8,7 H Xlletm,_ közterhe 97,- 94,8 - 2,2 1 ' Összesen___________ l.o67,- ~ l,o55.8 - 31,2 ' 97,1 ■ fm 2, Állományba tartozók személyi 'költségei RH ^M Szociális juttatások 38,7 34,5 - 4,2 ■■ Sí J ut almazások_______________81,1________81,1_______-___________________i§|§ MM Összesen ~ _______ ' 119,8 115,6 - 4,2 93,6 M Hl 3. Működési és fenntartási'kiadások ^M Prop .munka ■ klts. 17,4 16,- - 1,4 ^M Munkaszerv, és repr. 47,3 47,8 * o,5 Tájékoztatási klts, 18,9 18,7 - o,2 ■I Adminisztr. klts. 82,9 77,9 - 5,HH Kféle támogatások 19-,- 14,7 + o,7 ^R Épületfenntartás lo6,5 113,1 + 6.6 ^M ^R w Fogyóeszköz beszerz, 29,5 27,- - 2,5 ^M Gk. fennt. és közi, 159,7______161,- + 1.3 ______ ERR Összesen_________ 476, ~"476,2______ loo,^M 4, Állóeszközökre fordított kiadás ..~ ^R “Ingatlan karb.es f. 371*,5 33o,6 - 4o,9 ^M Berendezés és gepk. 17,- 14,1 - 2,9 ^R Beszerzések 51,4 5o,3 - 1,1 Müsz, ell, dija____________4,~_________4,-_______^M ^R Összesen ______443,9 ~ 399,- -~44,9 89.9 ^M ||R 5. Időszakos fea, klts. 34,2________54,2________- loo,RR H II4e4|QK_ös§i^iep___ 2tlll±l____|éQ|Qi8=_;_r_§Qi3__9§+|_ H M Költségvetési többlet befizetése:__________________325,6 379.7___________________gjg K ‘ 2|20 IIÍI: ===-- = --r^=-^-;^Í£S‘‘J5A?---=:ÍAt^QéÍ=-=r:=- = = -=-S:____ H
