Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1968-02-08
B Melléklet; looo Pt-ban ^H|j H Az 1967* évi költségvetésünk kiadási tervezetét az alábbiak szerint_ "használtuk fel* WB Megnevezés'; Alap Mód ősi- Telnesi- Túllép, Maradv. % 9BB eloir* 'fco’fc:i:* tés. ^9 Áll, tart* bére 567*2 558,6 584,- 5,4 lol. ^^9 9B Áll,kiv,bére 41,4 41,5 42,= o,5 lol *2 Közteher 6o,9 6o,2 61,2 1,— — lol«6 99 Bérek és bérkts, 669,5 66o,5 667,2 6,9 - lol,~ ■ Kiszáll.napidig o,6 o,4 o,5 °*1 75* ^^9 jp|l Alkalm. segélye 1,1 1,1 1,1 - “ 1°° 99! 9 b Alk.kult ,kts, 2,8 2,8 2,8 - - loo E9E 9fl Alk, jutalmazása 11,4 11*4 11,4 - r 1°° B9E 9B Egyéb szem,kts, 34.2 29*2 27j>1 2,1 92,8 B Személyi költs, 5o,l 44,9 42,7 ** 2,2 95.1 EB9 ■ Értekezletek kts, 9,5. 9,5 9*°*5 94.7 ^^9 ■ Egyéb ágit—prop,lets 11,6 11.6 11,5 ~ °»1 99,1 j^^^B ■ Agit-prop.lets.ossz. 21.1 21,1 2o,5 - °«6 97.1 j^^9 EH Épületfennt.kts, 54.4 54,4 51,2 - 3,2 94,1 B Ált .működési kts, loo,6 loo,6 98,7 1*9 98,1 RE m Közi.és száll.Irts. 117.1 H7.1 118.2 1,1 - loo.9 B B Működési és sz.Irts.272.1 272.1 268.1 1,1 5«1 98,5 B Állandó kts,ossz; lol2.8 998.4 998.5 - °.l 1°° B^9 B Karbantartások 27,4 27.4 25.1 - 2,3 91.6 ^^9 B Épületfelujitások 32.4 32,4 72.4 4o.r 223.4 ^^9 B Állóeszközök p, 22.9 22.9 22.o,9 96. ^^9 B Állóeszk.ford.kiad, 82.7 82,7 119.5 4o.- 3.2 144.4 ^^9 B Kiadások ossz. l,o95.5 I08I.I 1118,- 36.9 11.1 ^^9 B Reprezentáoió 4,- 4,- 4,loo ^^9 B Alapszerv fennt.kts. 46.3 46,3 44,4 - 1,9 95.4 ^^9 ■ ?*-__________________________
