Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1968-02-08
aa m WM : i, fln Kiadás ; ; ■I Kiadási tervünket a a adapter", he z lo2.%-ra, a módosított tervhez MmBm HH viszonyítva 1 >3)4- %-ra telje itettük. IHj B K i ad á s o 1c c s o p ■ r t o nkó n 11 a 1 a k, lásg; B I, Bérek ós I perköltségek. alapterv szerint 99,6 %-ra, a mólÉlÉÉ dositott tervhez viszony! va lol %-ra használtuk fel, Állományba tartozók bérénél az első félévben néhány hónapig üres |B státus volt, ezért me gtak a! tás jelentkezett. A harmadik tit- 9S9 ffijP kár beállítása miatt a II. álévben túllépés van, amelyet a BBK Budapesti Pártbizottság Párt gazdasági Osztálya elismert. Az jjHHg flH állományon ki vilii bérnél is őrt ént túllépés 5oo,- Ft-tál. HH HB £ Ez egyrészt abból adódott, he ;y a fütő hosszabb időre megbe!H9 ■HK tegedett és helyette be kellett állítani másikat. Másrészt az ■■■ ÜV'.á év végén engedélyezett felújítási munkák után parkéttsikálást 8HH kellett elvégezni, aminek a bérét a takarékosság mellett sem tudtuk túllépés nélkül megoldani^ B II. Személyi jellegű költségeket az alaptervhez viszonyítva ggg 85)2 %-ra, a módosított terv szerint 95)1 %-ra használtuk B fel. Itt 2 2oo,- Ft a megtakarít ás, amely az étkezési költőé— flHj y geknél mutatkozik. A már korábban is ismert probléma miatt •• ' Vj ajmm . 9 fő nem étkezett, az étkezést igénybe vevőknél a térítés HH sem volt egyforma. Egy része 5)5° Ft-ot, másik része 2,6o HK ^ Ft-ot kapott, tervezve 5>5° Ft volt. Jelenleg ez a probléma mjBm B megoldódott, egy helyen étkeznek az e lvtársak és egyforma, a Mm térítés is. Két fő jeleni.g sem Veszi igénybe az étkezést. wH III. Agitációs és propaganda költségeket az alap és módosított B terv szerint is 97,1 %-ra használtulc.fel. Megmaradt 5oo,- Ft, HB Betervezett értekezletek maradtak el. Az ágit. prop. költség|HH B felhasználás a korábbihoz viszonyítva tervszerűbb volt. lllll IV. Működési és szervezési kiadások az alap tervhez és a módos ijfjBB totthoz egyaránt 98,5 % volt. Az épül*-tfenntartási költségek- B nál a megtakarítás nagyobb része a fűtés és világítási költ- H| HK ségeken volt, ezen lcivül a hat körzeti pártszervezetnél is, H| I____________________________________pp___________________ ■
