Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1967-01-26

H9 - < ■

'i - *• * SB

|1||B 1-es sz,melléklet. 9

■ Jelentés a költségvetési előirányzatok teljesítéséről,1966,I-l-XII.31. I

ÍMM Megnevezés: Módosított " ^ K

ri'B _____________________előirányzat előirányzat Tel']esi'tes %

11181 Tagdíjbevétel 88o, 880 - mq c no 0 "T* 9

■ 3ayéb bevételek__________33.3 336 ^f" H

Bevételek összesen 913.3 913.3 902.1 ^7 ~ I

Állományba t;art.berő 56271--------546----“—ittp~T--------------— 9

Wm All.kiv.bére 27 fi 538.6 98,6 WM

Hl Közteher SÍ ?o.9 35.3 114.2 ■

■ _T----------------------—--------27.3 57.6_____loo.i 9

Berek es bérkts.össz. 648.2 634.4 631^ 9^ ~ 9

Kiszállás 0,2 o 2 _ -? . „ * ^^B

$fe§*£ •Alkalmazottak segélye 1.1 i'i ?•< ^3o |||f|

• Wlk.kvlt.költség y |*S 2*7 H lg , ■

3x053 Alk.,jut almazása 11 n*^ , ír *D 96.2 IM

H aiyéb személyi kts. 24.6 23)9 lfce g

3a9aélg fc*a,8w««8en 39.6 jSTi 39^8 lo2-j "' H

19 Értekezletek kts. 3,4 7. u 7T " —* «B

■ -^gyéb agit-.prp.lcts, lo.l 9*2 9)5 ^.2 9

■ Agit-prop, kts. összesen 13.5 12.6 12?9 ~lo2% '*

■ Épületi ennt* kts. ossz. 48. 57~2' 77~7 7TT '—

^B Alt.működési kiad.ossz. 96.8 96’9 96,5 ^B

_ Köziek,és száll.kts. 99. _ f&\l i^-5 |

9 Működési és szerv,kts.Ossz 243.8 252,3 25o.l 99 ~ ^B

^9' -^Állandó kts,összesen: 945.1 qx« 4 oxj, x T7T7 ' ^B

tf i-ll-iii-TV.____________y

^ö*4 93/<-.3 99.5 9

9 Karbantartások 2o ~oZ~H 7 7 “7~7—~— ----^^B Épületi elujitások 227*5 227*6 ooa.*^ mH

| Állóeszközök pótlása ___ £1 7i! ^ |g;3 |

díe:tk,ford-1;ladások 253.7 254,1 252.9 ^75 H

■ -daVrok összesen: 1,198.8 1,192.5 1,187.2 9^5 B

I 9