Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1967-01-26
^ ■ i H H "2 - ■ BH Kiadás : Hj Kiadási'tervünket az a^aptervhez viszonyítva 99 %-ra, a módositott tervhez viszonyítva 99»5 %-ra teljesitettük# sff.‘ |^B Kiadások csoportonkénti alakulása:. ^B H I. Bérek és bérköltségeket 99,5 %-ra használtuk fel. Az állományi bérnél meg takarítás mutatkozik} ez adódik a betegállomány miatti kiesésből, a bérfejlesztés felhasználása a III. negyedin évben történt, és a technikai munkatársaknál történt személyi H| Bn -változásból. H ■ Az állományon kívüli bért túlléptük, ez a technikai dolgozók- H nál történt változásból keletkezett; a fütő bérét és a beteg- B HB állomány miatt hiányzó elvtársak helyettesitését a fenti K| H bérből fizettük, a Budapesti PB Gazdasági Osztálya engedélye Bfl jflRj alapján. BB IX, Személyi .jellegű költségeket lo2,3 %-ra használtuk fel. gB Két számlán történt kisebb túllépés; a kiszállási napidijnal II |B| loo, — Ft. Az egyéb személyi költségeknél elhalt elvtársak || részére koszoruvásárlás. Ezenkívül az étkezes ebédenként! WM |B hozzájárulást 4,- Ft-ra terveztük, az áremelkedés következteben ■ azonban ez ténylegesen 5,5o Ft-ra alakult. H III, Ágit, áron, költség: a felhasználásnál lévő eltérés az üteme- ^ B ^B zésből adódik, mert .ugyanannyi összeg az I. félévben nem ke- B ^B rült felhasználásra, viszont a II. félévben az oktatás bein- H H dulásával előre nem látott szükséglet merült fel. ^B IV. Működési és szervezési költségek! Épületfenntartási költségek- B H néi 2009,- Ft-ot nem használtunk fel. Ez a megtakaritás több ^B számlán jelentkezik, de zömében az ipari áramdijra tervezett B WM összeg 12oo,- Ft, mely a már említett villanykályha leszere- B ■ lés során maradt meg. A többi összeg más számlákon kisebb B ^B megtakarításokból adódik, Az általános működési költségek B ■ felhasználásánál mutatkozik a körzetek költsége is, melyet^ B H Hp9»- Ft-tál túlléptünk. Ezen összeg a tüzelő árdifferenciá-. B bél adódik. A túllépést a PB költségszámláin megtakarítottuk. B ^B A€ ______________ ^ J
