Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.26.a/5)

1963

EH - 2 - pl

■ előfordult fagy szabadsággal, szétszórt munkahelyekkel indokolható. Az egyéni elmaradók 1-2 hónap alatt igy is rendezik tagdijukat.

Hffi 1.2.Egyéb bevétel.

A PB.egyéb bevétele a kér.KISZ Bizottság, a Munkásőrség és a Kossuth

■ Könyvterjesztő Vállalattal kötött bérleti és szolgáltatási szerződősek |||||

H alapján keletkezik. Ennek tervezése mérőszám és norma alapján történik, M

^H a teljesítés pedig az igénybevételtől függően jelentkezik.

|HS| 2.Kiadás. gMB

^H A kiadás előirányzása illetve teljesítése részleteiben az alábbiak sze^H

H rint alakult. ÉBÉEB

H 1962 I.félévi 1963 I.félévi módo- tervtelje— sEH

■ £ Megnevezés teljesítés ^ Bízottel3eflitéB 3ités /o-ban H

2.1 Bérköltség 350.300 560.600 556.400 97^7

H 2.2 Személyi klts 14.100 25.800 26.000 100.3

H| 2.3 Ágit propéklts 5.400 5.000 5.000 100.0 flH

HE 2.4 Működési klts 122.600 124.400 120.900 97-1 HH

HH 2.5 Állóeszk.fefliuj. 8.100 19.500 23.400 120.0

H8 2.6 Körzetek 15.200,___________?6-.1P,Q---------------------H.-2-------jfjg

H Op;; zenen 515.700___________571riP£-----558J00---------PlnL_---H

WSm 2.1. Bérköltség. BBjB

■H 2.11 Állományi bér. HE

[HH A féléves terv részietetése: |gfl

■ (0 Megnevez iés Terv Teljesítés Megtakarítás

MM Alapbér 314.200 310.200 4.000 H

BflB Közteher 31.800_________ 31.500.-----------•..

HH 346.000 341.700 4.300 Jb|

Hl 2.12 Áll.kívüli bér: H|

MM Alapbér 13.300 13.400 - 100 EH

H| Közteher 1.300___________1*500 ----... ~ • • ■ ■ — B|S|

H 14.600 14.700 - 100 mm

H Bér összesen 360.600 356.4PP____. 4,»200, , h

H

A PB.beszámolójában az egyes főcsopprtok elemzése - felsőbb utasításra- U

h az eredeti tervhez viszonyítva történik. A Rév.Bizottság részéről az |H

BH elemzés^ a módosított terv alapján történt. A PB. a módosított tervvel H

HH szemben is elért bizonyos fokú megtakarítást- Véleményünk szerint, ha

M tervmódosításra kerül sor, az a helyes, ha a-teljesítést ehhez mérjük. 91

^H ____m