Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1984-01-26
I I _ Adminisztrációs kiadásokat 26,9 %—kai léptük túl HBH I /56,4 e Ft/, e költségcsoporton belül a papir és Írószer sBB I költséget 37,o eFt-tal /tervezett keret 4o,o eFt/; oka, KB I hogy a költség 68,2 %-át sokszorosításra használtuk fel, HQ n valamint szükség volt ezen túl megfelelő mennyiségű gép- BH| B papírra, borítékra, nyomtatvány és nyomdai termékekre. 9B 8 A sokszorosításra került anyagok példányszáma, oldalszáma MÉM m jelentősen megnőtt 1983-ban. B __ Telefonköltségünk a tervhez viszonyítva /l6o,o eFt/ 22,o eFt-1 # tál magasabb volt - már a tervezés időszakában is látható gB 1 volt, hogy alacsony a terv - mivel az 1982. évi tényszám Hfl ■ is 184,2 eFt volt. HH I - Különféle támogatásokat 17,4 %-kal, 2o,o eFt-tal telj esi■ tettük túl. 1983-ban sajnálatos módon a Szocialista Hazaért flffl M érdemrenddel kitüntetett elvtársaink elhalálozása miatt HU fű? jelentkezik többletköltség. 9 Énületfenntartási kiadásokat összességében 122 eFt-tal lépfiH H tíik túl; ezen a költségtételen szerepelnek azok a költségek, ^B 9 melyeket az állami díjtételek változása befolyásol, illetve jM 8| a zavartalan működésűnkhöz feltétlen szükséges. I ® _ Közüzemi dijaknál - a szemétszállítás díjtétele változott ^B M /18o Ft/rf-re/, valamint 1982. évre visszamenőleg fizettünk flfl |fl vizdijat, mely összességében 22,o eFt többletfelhasználást US B eredményezett. m H I - Fűtési költségeknél 83,o eFt többletkiadás a pótfütés miatt H B jelentkezett. BH ■ _ Aramköltségeket 8,6 %-kal használtunk fel többet a terve-^ HE zettnél; a teljesítés tartalmazza az 1982. XI.-XII. hónapi jHH M felhasználás költségét /18,1 eFt/. |9| H _ Közlekedés és szállítási költségeket 82,2 %-ra teljesítet- H fm tűk - a maradvány 25,1 eFt, melynek oka, hogy az éves B m gépkocsi km.keretet nem használtuk fel, 1 fo politikai Hl B munkatárssal kevesebbnek fizettünk havonta km.terítést HS BE /havi 2oo km/. |B
