Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1982-02-04
H - 3 - h|| Hg II. Állományba tartozók személyi költségei SH 99 a módosított előirányzatot 9o,54 %-ra teljesítettük. E főcsoporton belül az üzemi etkezesi költség íeltiasznalasa jSBSj elmaradt a tervtől a 24 fővel szemben átlagosan az appará- G9 tusból 16 fő vette igénybe az üzemétkeztetést. GBB I ni. Működési és fenntartási kiadások a főcsoport egészében lo3»9 %-tb, teljesítettük, a költség- HflB G9 sorokban a felhasználások a következők szerint alakulnak: |jjg| HB - Pártoktatás költségeinél a tervezett keret 88,4 %-át H9 GB használtuk fel, a maradvány 18,6 ePt. A kerületi továbbkép- HG HG * ző tanfolyamformák csökkenésével a tanári tiszteletdijak Wm pBaig kifizetése is ennek megfelelően alakult. H aBj _ Munkaszervezési kiadásoknál megtakaritast értünk el, l^G ■ 15,6 ePt-ot, az ünnepségek költségeinél, a felhasználást HB ■I mindenkor az ésszerű takarékosság jellemezte. GH GH - Tájékoztatás költségeit a tervezettel szemben 15,5 ePt-al H mm léptük túl, 1981. január 1-től a központi árintézkedéssel HH| GflB a.z ujségok és az időszaki sajtótermékek ata átlagosan flHXB 2o %-al emelkedett. B9 gEE ® - Adminisztrációs költségeket 1981. évben a tervhez viszo- 1 BBfl| nyitva lo9,6 %—tb. teljesítettük. A többletfelhasználást BhB ESS a postai szolgáltatások dijának változása eredményezte. HH - Különféle támogatások költségeit a tárgyévben 23,2 ePt-al BH BBi léptük túl, a felszabadulás előtti párttagok szociális 9R GH támogatás költségét 1981-ben a Központi Bizottság rendez- IH te - 20 Pt/fŐröl 4o Pt/főre emelte meg. G9 ■I _ Épületfenntartási költségcsoportnál a felhasználás 24,2 eFt- 9B H al több, mint a tervszám, ezen belül az egyes költséghe- GG lyeken, pl. a fűtési kiadásoknál túlléptük oo,o el t—al, B9ÉS június 1-től a Távfűtő Müvek rendezte a fűtés térítési 19 HG dijat /46,8o Pt/m’-ről 55,8o Ft/m’-re/. Áramköltség viszont SG mm a tervezettnél alacsonyabb - a Számítástechnikai és Dijbe- 9H 9H szedő Vállalat az év két utolsó hónapját nem számlázta le. NB ■ ______, ó H
