Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1980-02-07
Wgm l.sz. melléklet Hn ■H Kimutatás fl^H az 1979. évi bevételek 63 kiadások alakulásáról /ezer Ft-ban/ BH Megnevezés 1979. ^ev.i 1979. évi Túllépés Maradvány Teljesítés HAUe ___________________________előirányzat______teljesítés Ft* Ft %-a HH HH Bevételek '—' 89 99B 1.7 Tagdij bevétel: 5.039,7 5.711,7 672,0 - 113,3 8H HB| 2./ Egyéb bevétel: 105,3 84,6 - 20,7 80,0 Bevételek össTTl “ 3714570 5.796,3 TTT/Ö 2Ö~7 112,6 ~ |||| Kiadások ~ ' ——— — - fflBg |H9| I. 'Bérköltségek és 1.569,8 /terv/ 1.575,1 |9 |BH közterhei 1.643,6 /mód/ - 68,5 95,8 QH §ropij^ " 11. Á1101art. szem.ktg. 217,6 /mód7 2097*9 ~ 7/7 90^4 |||| III. Működési és fenntart^ ■HM költség mm ■■B 1./ Propaganda m.ktg,' 29,6 29,0 - 0,6 97,9 BN BfQI 2./ Pártoktatás ktg. 135,8 120,8 - 15,0 88,9 HÍ ^■K 3./ Munkaszerv.ktg. 115,6 103,7 - 11,9 89 7 Ü9 mBm 4./ Tájékoztatás ktg. 20,6 22,7 2,1 - lio’l 9 ■BE 5./ Adminisztrációs ktg. 220,9 216,4 - 4,5 97,*9 H 6./ Különféle tám.ktg, 69,8 • 51,0 - 18,8 73*0 Hfl 7./ Épület fenntartási 363,0 332,8 - 30,2 91,6 ■■ mm 8./ Fogyóeszköz beszerz, 19,5 13,6 - 5,9 69,7 BB Hffi 9./ Közlekedés,szállítás 149,1 140,9 - 8,2 94,5 BHBR Működési ktg. összesen: 1712 3,9 1703073 Ö7l “ yT/T jT/? |fl IV. Állóeszközök ’ 1 ||j|| Hjjj^E 1./ épület karbant. 55,0 16,3 - 38,7 29,6 |H HQB 2./ Berendezés karbt. 25,0 3,5 - 21,5 - WKM 3./ Állóeszköz beszerzés 56,8 59,5 2,7 - 104,7 98 Ml AI kőeszköz’Ik összosenF ’ 136,8 ~ 79", 1 6/7 GT72 7T7/0 ■■f Kiadások' összesen: 371217 9 2789572 T/Q dTl/B kr~7 ~ pH ___________________________________?j?______________________________________________________I
