Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1977-01-27
% Bfl Md v - 2 - H ■ Megnövöd._________1%6 tyi_ jUfv m ftjg&fry____Telie£tt.f:s.,L I m i./-Tusdid 180,0 168,0 93,5 fl |H| bevetel ’ ___________________ jj^B m 2./ Kisdobos és 2g 6 34,5 116,5 9 ■W úttörő ’ ______________________ ad |mÉ 5,/ Egyéb bevétel 14,9 12,9 86,5 BM ^B| Összesen: 224,5 215,4 95,9 H Hp A tagdij bevétel nem növeli a KISZ Bizottság költségvetését, H ^ mivel csak átfutó tételként jelentkezik. mt Kiadások: dd Hf Me: nevezés 1976 évi 1976 módo- 1976 Teljesítés H Wm alupterv sitott terv tény % |H HE I* Berek és 5.9 5,9 5,9 100 H Hf közteher _ H Hl XI* Áll. tartozók g 5 9 5 6,6 69,5 H szem. ktg. ’ ’________________________ ffl ~l, írop. munka ktg.22,7 22,7 18,9 85,2 ^B BE 2. Vezetőképzés 23,0 23,0 14,2 61,7 9^ EB| 3, Munka szerv, 96,4 116,4 113,9 97,8 WM m 4. Adm. ktg. 29,5 29,5 55,6 120,6 ■ H TM 5, Tiszteletű. 29,2 34,2 32,6 95,5 H H 61 E^éb" mük» kt8* 14,5 14,5 12,7 87,5 H H Működési ktg.: 215,5 240,3 227,9 94,8 IV, Álló.szk.: 201,3 194,4 194,6 100,1 afl Kiadások mindössz: 432,0 451,0 435,0 ^ 96,6 flB H Az állományod ta.tozók személyi költségeinek teljesítést 69,5 %• jflB ^1 A tervhez viszonyítva a lemaradás 2,9 %-QS, napidij és szállás Hj Hf költség ,u lhaszhálás nem volt 1976-ban. ^d ■ St.szam: 517/77 l I
