Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1976-10-21
l.sz. melléklet w 1977. évi költségvetés főbb tervszámai ]^H| Hl s^H 1976.évi 1977. évi növekedés Csökkenés a> Megnevezés jóváhagyott javaslat_______________________________ B« <jí ------————— ---—----—• HH ^ Bevételek: ^B ■ 1./ Tagdíjbevétel 3.900,0 3.950, 0 50,0 ^B 2./ MLEE tandíjbevétel 63,7 63,8 o, - ^B 3./ Egyéb bevétel __ __ 40>° ........____________________________________ Bevételek összesen: _ 4.00£,7_____4.053,8_______50^______________-______ ^B Kiadások: j^B H I. . Bérköltség és közterhei 1,163,1 1.235,3 72,2 - ^B ■ II. Állományba tartozók személyi .ctg. 75,0 ló?5? _ B| ^B III. Működési és fenntartási ktg. 839,.; 883, f Ti o ^B ^B IV. Állóeszközökre fordított ktg._____________________________________ZZÍZ.____________________ ^B Kiadások összesen: ____________ ______185,2______________”______ H Működési költségek megoszlása ^B B Propaganda munka költségei ^ 18,0 21,8 3>® ^B Pártoktatás közvetlen költségei 126,3 3-36,3 3-0,0 ^B ^B Munkaszervezés és reprezentáció ktg. 34,4 60,3 i,9 “ ^B Tájékoztatás költségei 20,0 , r\ Z flfl ^B Adminisztrációs költségek __ 126,7 í^3,( 1,0 Különféle támogatások költségei 21,5 21,5 ~ "* H Működési költségek összesen : 366,9 393,6 26,7 ___ „__L______ ■ 3> _______ B ^ I
