Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1968-01-31
H Kiadások: I1S --------------“ \l .p elő- i.i<5apsitott. 1967.ovi Alapélo-*- Módosítót,, I8Í11jÉ HM ir-'nyz t előirányzat tény ir. $>~a, előíra %~a I® Bérkölts! . ~21,9 720,6 748,5 103,6 % 102,4 j* ^H Személyi kelts, 48,2 47,3 52,5 108,9 111,0 ,, Agit.P.kölU. 12,- 16,3 16,9 140,8 $ 103,6 * 5£“?k«& 329,- 348,8 358,7 1 05,8 * 102,8?, fird?l?kd! _4?,3_________42,3_______63,6_____150,3 ,3 150,3?......... KiacUöaszusen: 1163,4 1185,3 1240,2 106,6 ,, lOl-jö ,, A klodéscfc t z al'poisirí. yzathoz viszonyítva értékeljük. X. Borok és bérköltségek^ Az. állpmá.nyba tartozék bárót az előirányzathoz viszonyítva ■■ 31.300.- Pt.-tal léptük tál. Az óv második fölében a Budapesti Pártbizottság engedélyezte a nyilvántartó státusz betöltését,továbbá, állományba került az addig állományon kívüli státusz- HH bán szoroplő takarító elvtársnő is. /Ez 12.000.- Ft. túllépést ^^H orodmónyezott/. |^^H Az állományon kívüliek bérosoportján belül a felhasználó? nem, j|^H a tervezettnek megfelelően alakult. A megtakarítás 7,600.- Ft. H A rendszeresen foglalkoztatottak bérét az állományba vétel vo- ^ ® Cett nem használtuk fel. Az állományon kivüliok béréből fedezte': BHjH a tagkön; vcserével kapcsolatos berkiadásekat /3 nyugdíjas elvtárs/ és különböző helyettesítéseket a kerületi pártbizottságé S^H és a körzetekben. /ET'O/1 eset, betegség, szabadság/. Az illetmények közterhei a bérf elhasználásnak megfelelően a lakultak. XI. Szernél.'! jellegű költsv^k. A költs"' főcsoport alapelőirányzatát 4-.30C.~-Pt.-tal leptük túl. Az lk- lr.r zettak segélykeretéből /1.200.- Ft./ 700.- Ft.-ot használtunk fel 3 Ívtárs segélyezésére.
