Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.26.a/4)

1966-02-09

H MAGYAR SZOCIALISTA -MUNKÁSPÁRT

1 YXI.ker.Bizottsága._____________

Budapest. 1966. február 2. MR

B Szigorúan bizalmas jj^H

I /I Készült! 15 Pld-ban

B jJL5_L_e.JL.t,,já_fi H

B Az MSZMP. XXI. kér. Bizottság 1965 évi köl te égvetési

g| előirányzat-mák teljesítéséről jflfl

I Gazdálkodás - költségvetési előirányzatok .teljesítésé!

looo Ft~ban Alap Módositott 1965 évi

______________előirányzat__előirányzat________tény.

Bevételek 1158*2 1158*2 1101*5

Kiadások 1181.8________,1177.7__________* 1159.5

Költségvetési hiány' 23.6 * 19.5 53,A bevételeket 95.1 teljesítettük, a kiadásokat az alapelőiránvzathoz viszonyítva 98.1 Jl-ra, a módosított előirányzathoz viszönyitva 9804 ^-ra teljesítettük.

Az'előző évhez viszonyítva 1965-ben a bevételek 6.8 JUkal a kiadások la5 ?^-kal növekedtek. HH

bevételek!

tagdíjbevétel: Év , Terv -Tény Teljesítés ünelkecA H

%~a JS-ban az elő-*--------------------—-—■— ________________________________________gő évhez visz. flH

3-962 737*loo 803*600 lo9- 14*6

1963 t 84o*2oo 889*720' 105,9 lö*7

1964 1005.600 986.362 98.1 lo,9 H

1965 lo99.8oo lo41.162 * 94.6 6.8' ^B

1965-ben a tervhez viszonyított lemaradás '58,638.- Ft volt.

Az elmaradás fő okai a. következők: ^B

■n ÍSrSfÍ!ir1í?f55níb?x«z ipa?i áCf5zervezés folytán olyan össze hason- ' ■

li-to^ adatok alakultak ki, amelynek alapján a tagdíjbevétel növekedésé- ^B

nek ütemet 12.35 %-ban terveztük meg /Papíripari V. átszervezése -foly- ■

tán magasabb létszám és Ft. átlag kialakulása./