Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1962-02-07
H ‘ ^ r fSS il h:: . .7^*-^^'^w,,,*~-,—*^H ■ Ív-***,,., ■ j 1 t’icffr('<7g SjgK i { J“-*v •«*■ I MAGYAR-SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT . h, '! H H JXXI.kér,Pártbizottsága. Budapfest, 1962. január ul. H ■ 1/18. Szigorúan bizalmas!' "‘'"-•/•■■*.— 9| g| Készült: 16 pld-ban. 19 H Jelentés ÉH p a XXI.kor.-i Pártbizottság 1961.évi költségvetésének teljceűtér&ql. J9 E A költségvetés felhasználása a következőképpen alakult: H raj Tervezett Módosított Tényleges ■ 89 E looo Ft-ban, előirányzat előirányzat teljesítés. IK i a d á s 849.- 84-6,4- 84-5.8 |9 Ak Bevétel 65o.8________65o»8______7o2 »3 Fedezethiány: 198.2 195*6 14-3.5 A módosított kiadási előirányzatot 99.9 %-ra és a bevételt pedig H lo7.9 ra teljesítettük, H A bevételi terv ilyen irányú teljesítése és a kiadási terv módosi- jj tása lényegesen csökkentette a fedezethiányt. A kiadását:1 a követ- H kezőképpen alakultak rovatonként: H O.l Állományba tartozók bére 536,8 54-9.8 54-9.- I 0.2 Állományon kivüliek bérc: 23.A 22,5 21.,9 9 0.3 Munkabérek közterhei 56.- 57,3 57.2 « 0,4- Propaganda költségek 8.- 4,1 3*8 9 0.5 Értekezletek költségei: 10,3 9*8 9*4- fl 0,6 Személyi költségek: o.6 1,2 1,1 9 ^ 0,7 Dologi költségek 138.- 119.3 123.8 9 0.8 Szociális juttatások 29,7 29.7 27.6 9 11, Alsóbb szervek költségei 35,1 38,6 38.2 9 17. Beszerzés 11,1 14-.1 13*8 fl összesen: 84-9.0 84-6. A 84-5.8 I A munkabérek és közterhei rovatokat évközben módosították, azért, 9 mert a tervezettnél nagyobb mértékű volt 1961-ben az engedélyezett I bérfelhasználás. I 0.4- Propaganda költségek: ■ A II,negyedév folyamán 3«6oo Ft-ot zároltak a Budapesti fártbi- I zottságon. Ezt az összeget azért zárolták, íjiert a tervezett fe- ■ • ládátokat a kerületben nem valósítottuk meg./MTI, híradó, kulturá- 9 lis seregszemle költségei/. Ugyanakkor megtakarítást jelentett az, I _____________________7 6 ......
