Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.25.a/5)
1966
r n ; térítést sem használták fel mivel a hiányzó dolgozók ezt nem igényelték. Ágit.prop, költsépnél a Tanáccsal történő közös koszorúzás miatt 7oo Ft megtakarítás keletkezett. Működési költségekből az alapszerveknél 2oo Ft nem került felhas znalasraTEgyéb működési költségnél 8.7oo Ft-os maradvány volt.Ez úgy jött létre, hogy egyes alrovatoknal túllépés volt a másiknál pedig maradvány volt. Nem használták fel; Túliépéa_:_ ~ Gépkocsi fentartás ktg 5.660 Közüzemi dij 5oo ^ Folyóiratok " 4oo Posta ktg loo Géppapír " 1°° lakion * Villanyszámlák " 6. oop,___ "B/loo 11.loo Az állóeszközök fentartási költségénél a körzetek részére biztosított karbantart ás o lm ál 3.2oo Ft maradt meg, mert egyes-kettes, tizes körzet mázolási munkaira nem tudtak kapacitást szerezni. A központi épület feíjitási munkáinál 77.8oo Ft_túllépés van. Menet közben a Budapesti Pártbizottság Gazdasaga Osztálya hozza járult ennek a megemelt számlának kiegyenlíteshez. /<-\ i) Az 1965. évi tényszámok összehasonlítása az 1966. évi tervezett *7 előirányzatokkal a következő képet mutatja: eFt-ban — 1965. évi 1965. évi 1966. évi terv teljesítés terv __ Bevétel összesen 1.173.1 1.229.3 1.273.5________ Kiadás X. Bérek ktg. 8í7*r 7m*c. 055*Í II. Személyi ktg. 6o.6 ol,S III, Ágit.prop ktg, 16.5 13.9 1^*IV. Működési ktg. 361.1 ^6.1 V. Allóeszk.ktg. 637.4 7o3.4_________6ol.3_________ Kiadás összesen: =ls:2|3*:l=:=:===;=li§Z9í:Í=!=====ift§§5* = Az 1966. évi terv számszerű adatai alapján felmerhető, hogy firvelőmbe vettek az 1965. terv és tónyszam közötti eltereseket, uey tervezték az 1966 évi tetfvet, hogy az 1965 évi tényleges teljesítést felmérték. Figyelembe vették a takarékosági szempontokat, Az 1966 évi költségvetési terv reálisnak ertekelheto.------------------j m . ___________. ■ ~ -- — ■ — -- - . - - - - — - — m — - mm --------------------------------------——I ———
