Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.25.a/5)

1964

' » ' 1 .11 ' -----------------Ir i

, eloir fi;. :.:1" éé -vi 1S63 évi Előir ányzó-1 1963 évi

megnevez ze: módési’-ott teljesítés túllépés m;:r. 6- teljesié.és z,z

előirányzat vány előirányzó thos

Alidés2kö2okra

f or cU’.ciacl és ok 20298 191*1 - 11.7 98.2

lr- sz;-kor 'lel ._^_____ _o.3_ _ __0.3_________-.............. -________lop .0_______

Eleóda ok össz: 1.3ol*3 1.298.6 - 2.7 99.7

p=r-jp—■ “

íí bevo te±ek telje: ... .zoa, eve? v.i.sz,onyla tbzn loo.o ;o. U, . e t.-.gdij bevétel* Dint egy^b "bevételeknél tul-jjel jeai' és vol;. ________

A bérok és borkőiks ' éknél 11.-00 Ft túllépés muFotkoziz. '.faioi: oka, ho, y a. 18.. ke: . i t~ 'zotte ok elad titkos: aseizzg i • vál ó oa.é/z Föl. - tán julius 19-tFI aceatember 1-1." két titkári fizetést fel; sir,ott.

Oka. r;é, az, hogy betegség miatt 5 á-os berkié sóst terveztek be és e ’1 kisebb mértékű bet s fordult elő, igg tó'ob bért kellett ki f ize t ::i.

11 cér' .' g • cn. kiv'ili bére él I800 Ft ma ; az v-': ng oiiáz okozó: , rzalg abbéi ered, hogy a kör a: ti go?v nokokva'l nagyobb mértékű megbetegedés fortéit elei a tervezettnél és Így kevesebb bérielhasználás vó.lt szakáé essé.

E; ■■■ é 1) s:err, 1 gi kö 11 s 6;• ekn é 12. é. 0 0 Ft m:u:01 v ény mu te :: közit:. 3:: r ész int abból ered, .hogy a párttitkárok utazási költségei helytelezz;1. az elscé félévben az üzemek költségei te rí vére számolt é.k 1. Lé ás r ész t abbéi is ered a maradvány, no ;g ebédigénybev ' tel kisebb volt a tervezettn-'l.

Agitációs és propaganda költségeknél 5db -Ft a mars, vány. Sz abból ered, hogy egy betervezett kiaöv'nyt nem jelentetett mer a i érteiróttad •' .

működési én szervezési költségnél 7oo Ft túllépés unt a tieozlk. az "1 szervezetek fenntartási költségeire a- tervezettnél magasabb költséget költöttek el.

Állóeszközökre fordított kiad ásóknál 11.7oo Ft mórra'ván,. nuts ;• közi'-:.

A karban tar té.snál 1.3 00 F t-al kevesebb a kiadás a te; vetettnél# Rendszeres karbantartá.si munkákat elvé.:.-esték z el-.-re nem látható meghibásodásra betervezett összegnél kevesebbet hass ltok fel.

Az épület feljujitdsokr ól 2.9oo ft-al kevesebbet költött el a I ártbizottság 0 tervezete-'1, az állóeszközök pótlás-ára p dig 2.3oo Ft-ol kevesebbet hassn ’ 11 fe 1 a. 10:• rveze11nF1.

1963 éves költségvetés teljesítése részle-tőiben élt ér a tervezettől, globális teljesítése viszont 99.7 f.

. / •

*

¥

f —--------J

«U

______ - -______________— ■ --_ -- -______________— .* - . — - - — - - - ———---------—--------------------------I —---------------------------— I I —