Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.25.a/4)

1989-01-12

r : n

l- 2 -Az időközben bekövetkezett árintézkedések, és az Általános Forgalmiadé következményeként jelentős reálértékcsökkenéssel számolhatunk az 1989. évi gazdálkodásunk során. Beruházási kiadásainknál az eredeti előirányzatnál 49,0 fokkal kevesebbet tervezünk. Ha figyelembe vesszük a reálérték csökkenést még kevesebb új beruházással számolhatunk.

1 I.

Koncepciónk összeállításánál figyelemmel voltunk az 1988. évi gazdálkodási eredményeinkre, kötelezettségeinkre.

Az elmúlt évben működtetésre várhatóan 931.103 e Ft-ot, fejlesztési feladatainkra 180.791 e Ft-ot használtunk fel.

Alapvető célkitűzéseinket sikerült megvalósítanunk, de egész évi gazdálkodásunkban érezhető volt a pénzhiány, a bevételek tervtől eltérő teljesülése.

Az 1989. évi terv összeállításánál az 1988. évi eredeti tervünkből indultunk ki.

A várható áremelkedések költségfedezetére 8,0 %-os dologi automatizmust, bérfejlesztésre 6,0 %-ot biztosított a Főváros.

Az Országgyűlés jóváhagyása után további előirányzat növelési

lehetőséget várunk a szociális gondoskodás területén. Ugyancsak várható a pedagógusok béremelésére további bérkeretnövelés.

Jelentősen csökken az IKV részére nyújtható lakóház felújítási támogatás. Ugyancsak mérsékeltebb a fejlesztési fővárosi céltámogatás is.

A közkiadások reálértékének további romlásával kell számolni.

Szükséges követelmény ezért a szigorú rangsorolás.

Működtetés területén:- az alapvető kommunális ellátás elfogadható színvonalon tartása,- a meglévő és a lakosság ellátása szempontjából szükséges intézményi kapacitások üzemeltetési, működőképes állagának megőrzése,

|________ j |

L_____________________________________________________________________________________________________