Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1983-03-10
r i ( - 6 -KIMUTATÁS a kerületi KISZ Bizottság gazdálkodásáról és költségvetéséről e pt_bar Megnevezés 1982.évi 1982.évi % 1983. évi _________________mód. . terv_____tény._____________terv Saját bevételek 19,0_______13,9 73.1_____22,3 Költségvetési juttatás:____________608,3_______608, 3_____100,0____470,0 BEVETELEK ÖSSZESEN: ___________________627,3 ..... 622,4 . . 99492,9.. ... I. Alkalmi munkabér______________1^0_________3 0 100,0______3,0 II. All-ba tart. személyi költs. ____összesen:________1,7_________1,2______70,3______1,3 Prop.munka költs.TMil7,Ö 14,1 82,9 15,0 Politikai képzés ktsg-i 225,7 217,7 96,4 149,8 Értekezlet ktsg-i 7,0 6,9 98,5 8,0 Rendezvények ktsg-i 104,0 112,7 108,3 114,0 Társ.aktívák ktsg-i 31,0 28,9 93,2 35,0 Rendszeresen fizetett tiszteletdijak 48,4 48,1 99,3 59,4 Tájékoztatás ktsg-i 2,8 1,9 67,8 2,3 Ünnepségek kt3g-i 4,0 5*0 125,0 6,0 Egyéb fenntart. anyag .ktsg. 15,0 1,7 11,3 4,0 Pogyóeszk.jav,ktsg. 3,0 1,4 46,6 2,5 Áll-ba tart.étkezési ktsg.^ 12,0 9,2 76,6 10,0 ^ ! Közlekedés és száll. ktsg. 10,5 9,9 94,2 12,0 , Adminisztrációs ktsg. 58,0 52,6 90,7 58,0 Állóeszköz karbantartás 2,0 1,7 85,0 2,0 Asz-ek ellátmánytámogatás 20,4 20,4 100,0 Asz-ek ucsok eszköz támogat ás 37,0 37,0 100,0 III. Működési és fenntartási ktsg-ek összesen:, ____________597,8_______569,2 95,2 478,0 IV. Állóeszközökre fordított kiadások: 25.0________21,3____85,2_______8,0 Kész le t n ö v e k e d é s; ~ " -_________22,0_______-__________KIADÁSOK ÖSSZESEN: 62775 blTT/y 9872 492,5 f 0^1 fiÍHbS& - # . ________________________________________________________________________________
