Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1981-02-26
— I 9 l.sz. melléklet I ’ SZÁMSZAKI KIMUTATÁS A KISZ XX.,kér.Bizottsága 1980.évi gazdálkodásáról és az 1981.évi költségvetésről 9 Megnevezés : 1980o 1980o % 1981. terv tény terv BEVÉTELEK: ^aját bevétel : 16,0 13,5 84,3 16,0 Költségvetési futtatás: 600,5 600,5 99,5 589,5 ÖSSZESEN : 616,5 614,0 __ 99,5_ __589,5 I. főcsoport ' ALKALMI MUNKABÉR : 3»0 3,0 100,- 3,0 II. főcsoport ÁLL-BA TAB.T.SZEM.JELI.KIAD; 1,7 1,5 88,2 1,7 ^11. főcsoport MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTo KIAD5 - Propaganda nioktsg.s 15,0 14,0 95,5 17,0 - Vezetőképzés ktsg.: 223,6 201,5 90,1 210,2-Munkaszervokiadások: 105,0 105,6 100,5 125,5-Rendszeresen fizetett tiszteletdijak : 48,4 48,4 100,0 48,4-Tájékoztatás ktsg. : 2,8 2,8 100,0 2,8-Ünnepségek ktsg. : 3,4 3,2 94,1 4,0-Egyéb fenntartási anyag ktsg. : 1,0 0,8 80,0 13s0-Fogyóeszköz jav.ktsg: - - - 4,0-Ált.-ba tart.étkezési ktsg. : 16,0 14,7 91,8 14,0-Közi.és száll.ktsg.: 6,6 6,6 100,0 6a7-Adminisztrációs ktsg: 41,0 45,6 111,2 51,1
