Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1979-02-15
r n Az étkezési hozzájárni ás ktsg-i növekedtek, mennek oké, hoW 1978. július 1-V 1 t 1 f« vette igénybe az étkezés,, s ennek tudható be a költaégsor 112,9 '7.-os teljest 'u-A III. főcsoport telj sitése lo3,8 %~os. Propagandamunka költségeinknél a teljesítés 99,6 «-os, *>ol» mutatja, hogy a tervezés reálisan történt. Politikai képzéssel kapcsolatos költségeinké , ^.lo. , sitetttik, amely maga után vonta, hogy a koltsegsoio .. 1 portositáet kellett alkalmaznunk. Azonban az alcsoporton után is kevésnek bizonyult a betervezett összeg, mivel * költségvetésből kellett fedeznünk 12o fő középiskolát vezető éves felkészítő tanfolyamát /7 nap/ így több betervezett képzési formánk 'lmaradt: pl. 10 ^....... kulturosi fölkészítés stb. Munkaszervezési kiadásainkat 95»4 ^"'ra teljesítettük# Nagyarányú a megtakarítás a sportrendezvényeknél, amelynek oka, hogy a kerületi Honvédelmi és Sportnapok költségéit ^ jelentős mértékben a kerületi Ifjúságpolitikai alaptól xede ... Temelési versenyek költségeinél szintén megtakarítás mnto.t'xe k . amelynek oka, hogy a tervezettnél kevesebb volt a verseny.. -Ui O résztvevők száma. .ir...1, A megtakarítás miatt lehetőségünk nyílott, hogy atcsopoi ,o„lt..u., összeget a vezetőképzéssel kapcsolatos kiadásainkra, Célkitűzéseinknek megfelelően kiemelten í-ngialkoztun’- * ki. Világif jueági Találkozó propagandád a /al, 1 kiome.. o vényt szerveztünk, amely költségeit részben if jusagpo..xti :ai alapbél, részben kerületi költségvetésből fedeztük, A viT-el kapcsolatos költségeinkre összesen Öo c I ,-o - to el. "tünk " Adminisztrációs költségeinket jelentősen túlteljesítettük, 132,3 %-ra, 53 *-al teljesítettük túl telefonköltségein^, amely oka a rossz tervezés volt, 111. hogy telefonjainkat ..... városi vonalon vagyunk kénytelenok lebonyolítani, no, s ,m . partvonalunk, . • / • l_------------------------=J
