Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.25.a/4)

1977-02-09

**""«•"«>«* WtS^i I

I I- 2 -túlléptük. Túllépéseink vannak a személyi jellegű, a muko~

• dési és fenntartási, valamint az épületek felújítási és karbantartási előirányzatainál?

Költségvetésünk fő'összegeiben a következőképpen alakult;

'

• BEVÉTELEK ALAKULÁSA;

Az 1976. évi 4,3o3.6/e Ft. bevételi tervet 4,229.6/e Ft-ra, illetve 98.2 %-ra teljesítettük,

Tagdi.ibevételi előirányzatunkat, melynek összegét a Budapesti Pártbizottság az előző évek tagdijnövekedésének üteme alapján* valamint az 1975. évi várható tényleges bevétel lo.5 %os növelésével 4,225.-/e Pt.-ban állapított meg, 4,138.2/e Ft.-ra, illetve 97.9 %-ra teljesítettük,

A terv teljesítését befolyásolta, hogy a lo„5 %-os növelésben a Pest-megyéhez csatolt termelőszövetkezetek első félévi tagdijának összege is szerepel?

Az 1975.évi tényleges tagdíjbevételhez viszonyítva 315.8/e Pt.-al nőtt a tagdij összege,,

Az egy főre eső átlag 6.6 Ft,-al növekedett. -Az éves átlag ..65 „9 Ft. - A havonta rendszeresen tagsági dijat fizetők százalékaránya megegyezik az előző év azonos időszakának atlagaval- - 97.6 %» - A fizető százalék alakulását befolyásolta:

66 törlés, 75 kilépés,, lo kizárás.

Feladatunknak tekintjük továbbra is a fizető százalék javítását, és erre ösztönözzük a pártszervezetek vezetőségeit is.

Egyéb bevételi előirányzatunkat 116.2 %-ra teljesítettük.

A tulteljesités a tandíjbefizetésekből - 4.1/e Pt - valamint a kerületi Székház felújítása során selejtezett bontott anyagok értékesítéséből -• 7«5/e Pt’ •" ered.

«/•'