Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.25.a/4)

1968-01-25

,r n.- 4 -Személyi költségek:

E költcégcsoporton belül a Régi Párttagok segélykeretét, moly lo«—/q ft volt 6»-/e ft—al túlléptük a Budapesti Pártbizottság engedélye alapján, A túllépést csökkentette az étkezési költségeknél fel nem használt 7.8/e ft,

i Ágit,Prop, költségek:

Úgy az alapelőirányzathoa, mint a médositott előirányzathoz viszonyítva o.4/e ft, túllépés mutatkozik, mely abbéi ered, hogy a-körzeti pártszervezeteink részére beszerzett - nyilvántartásra kötelezett - dekorációs anyag is e főcsoportos belül szerepelj

Működési és szerv, költségek;

E költsegfőcsoport előirányzatat az alaptervhez viszonyítva I0I.7 a módosítotthoz 98,5 %-ra teljesítettük.

Hu a íelhasznalásokat részleteiben nézzük, az épületionntartás1 költségeken belüli túllépés a világítási költségeiméi jelontkezik, ahol a legnagyobb takarékosság mellett sem tudtuk az előirányzott összeget betartani,

^2 ^ltalános mulcödési költségeken' belül, a körzetek fenntar- ^ tasi költségéinél 0.9/e ft, maradt felhasználatlanul, mely abból ered, hogy a részükre vásárolt nyilvántartásra kötelezett fogyóeszközök nem a fenntartási költségeket terhelik,

* • / jLó:y.ekedési_ls szállítási költségeknél a fel nem használt összeg az állományba tartozók utazási, valamint a gépkocsi km/ft. tételeinél jelentkezik.

Állóeszközökre fordított kiadások;

Ka^^t^rta£okj_ ez év folyamán minden karbantartási munkát, mely be volt ütemezve eltudtuk végeztetni, A túllépés abból ered, hogy a ^székházon belül két izben volt cső eldugulás,valamint a XX/X-es pártkörzetben át kellett a cserépkályhákat rakatni, mely a költségvetésünkbe nem volt betervezve,

Lr----------— J

pfltfÉN*