Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1962-02-23
1 W 1 " ........ — ■ I. I II | ■ >11 ■ I II ■! W > . I --- 1 1 f 'I : . MAGI Ali SZOCIALISTA MUNKASPA T ___XX. ker« Bizottsága. Budapest, 1962. február 14. Szigorúan bizalmas! Készült 2o példányban. Jelentés az 1961. évi költségvetési terv teljes!t ésóról. A jóváhagyott költségvetésünkkel, valamint az évközbeni rovatmódősitások adta lehetőséggel biztosítani tudtuk a kerületi Pártbizottság, valamint a körzeti pártszervezetek munkájához szükséges anyagi feltételeket. • Már a költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Központi Bizottság takaró/v kosságra vonatkozó határozatát és az 196o. évi tapasztalatainkat, úgy igyekeztünk a költségvetést elkészíteni, hogy az - kisebb módosításokkal - mindenben segítse a párt előtt álló feladatok- megvalósítását. Az évközbeni gazdálkodásunk azonban azt mutatta, hogy tervezésünk, de elsősorban az évközbeni gazdálkodásunk még mindig nem elég precíz, előrelátó. Horn sikerült megvalósítani, hogy kerületünk un, "önellátó " legyen, illetve a kerületben befolyt .tagdíjáévételből fedezni tudja kiadásait. Még mindig 123.ooo««* forinttal magasabb veit a kiadásunk a bevételnél. Tagdijbc-vételi tervezésünk évek éta 1961-os évben bizonyult a legraálisabbnak* Fv. Terv Tény 1960- ban 77o.ooo.- 862.q,po.-1961- ben 894.000.- 903.640.- Ft-ra teljesítettük a tervet. tagdijbovétoli tervezés nogyedé-wj. bontása elég jó volt; amit bizonyít, hogy a tervezéssel minden negyedben megközelítőleg követtük a teljesítést. Fgyéb bevételt a taglcönyvbovételon kivül nem tarvoztütik az 1961. évre. 1961. évre költségvetésünk kiadási része l.ol9.1oo Ft. volt, ami az évközbeni lo.ooo Ft-os póthitellel, valamint az egyes rovatokról történt felajánlással l.o22,6oo Ft-ra alakult. Fzt a költségvetést 2.3oo Ft-al túlléptük vagyis lfo24*9oo Ft-ra teljesítettük a kiadást,ami loo,2 >-nak fölei meg. / • , • u____—^-----------J
