Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1987-11-24
, v -i ■ mmm i -/-cár í i í j-l | § '* MSZMP XIX. kerületi Bizottsága I. sz. melléklet _ XIX/VB/19/5/1987. Készült: 1+20 pld-ban ÖSSZEHASONLÍTÓ kimutatás a kerületi pártbizottság 1987. és 1988. évi költségvetési tervszámairól 1987. évi 1988. évi előző év terv ePt terv ePt %-ában Tagdíj bevétel 4961 5200 104,8 Szolgáltatási bevételek 115___________326________183,5 Bevételek összesen: 5076 5526 108,9 Bérek és közterhei összesen 2508 2661 106,1 Szoc. ellátás, jutalmazás 64 73 114,1 Prop. munka költségei 32 28 87,5 Munkaszervezési kiadások 147 144 98,0 Tájékoztatási költségek 35 38 108,6 Adminisztrációs kiadások 325 315 96,9 Különféle támogatások 161 175 108,7 Működési költségek összesen: 700 700 100,0 Épületfenntartási kiadások 1145 1205 105,2 Egyéb fenntartási költségek 22 13 59,1 Közi. és szállítási költségek 183 187 102,2 Fenntartási költségek összesen: 1350 1405 104,1 t»-----------------------------------------------------------------------
