Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1986-05-06

{ i

% ‘ 1 * >- 3 -Összes kiadásunkat 2.971.934 ezer Ft-ra tervezzük, ebből

Megfőzi. %- költségvetési szervek

működési kiadásai 2.363.019 ezer Ft 86,2- fejlesztési kiadások 408.935 ezer Ft. 13,8

ebből beruházás 228.300 ezer Ft

nem beruházás 106.500 ezer Ft

alapátadás 66.335 ezer Ft

gazd. tartalék 7.800 ezer Ft.

A tételes kiadásokat, az 1. és 2. sz. melléklet szemlélteti.

Általában elmondható, hogy a különböző forrásokból származó bevételeket - a kiadások teljesitéséhez - magas dinamikával kellett megtervezni. A működési bevételeknél évi átlagos- 10,5 %-os, a lakosság adóinál az első évben 22,6 %-os, a további években 10 %-os növekedéssel terveztünk. Mindkét, bevételi forrást nagyon feszítettnek Ítéljük meg.

Az adóbevételi tervünk teljesítése érdekében nagy gondot kel] fordítanunk az adóalapok kimunkálásához szükséges adatszerzésre, az adóhátralékok es a kivetett adók beszedésére,

A működési bevétel 232.789 ezer Ft, 65.329 ezer Ft-tal több a VI. ötéves terv tényleges bevételénél.

Az előirányzat, legnagyobb részét a gyermekintézményekben fizetett térítési dijak képezik, ezért e forrás teljesithetőségét a demográfiai változások és a jövedelmek alapvetően befolyásolhatják. A tervidőszakban a gyermekintézmények kihasználtsága várhatóan csökken, ezért bevételi lemaradással is számolhatunk, amit a beszedési munka javításával kell ellensúlyozni.

Szabályozott bevételi forrás a városi és községi hozzájárulás előirányzata, melyből a vállalat ok iől befolyt, bevétel, arányában részesedünk.