Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1985-10-29

1 I

I I

* 1

<v. X JÖ. - vi költségvetés főcsoportonként a : alábbi előirányzatokat tartalmazza.

. • I< > 11aóggaopoi tos megoszlás o . l.sz. mollókletbon található , a

kör zeti púrtalapszór veztök térvezett kiadásai pedig a 2. sz. m$x-X ék leiben. . .

/ezer rt-ban/

megnevezés 1985. évi 1986. évi 1985. óv

ir_________■_________________terv _______terv_____ terv „v-ában

EepSteleír:

Tagdíj bevétel 435o,o 4983,0 ilo,o

Szóigáltatások bevételei 89,o lo2,o________114,6 ___

Jaját bevételek összesen$ 4619, o ___ 5o85,o llo,l __

Kiadások $ ... !

Bárok óa közterhei io65,o 21/6,o lo5,4

<'■ o oc. ellátás, jutalmazás 73,o 71,o 94,7

Működtet és kiadásai' 544, o 395,o lo9,6

/•> Fenntartás kiadásai. 1119,o 1172,j lo4,7

Felújítás,karbantart., bős.:. 317,o 233,o 74,1

Kiadások összesen: 4l2o,o 425o,o lo3,2

Költségvetési többlet

befizetési kötelezettség 499,o 835,o

A költségvetési Javaslat t ételeinek indoklása:

'i~aqéti bevóte 1 eket központi előírás alapján az 1983. évi tervnél lo j-kaY magas abb''Összegben terveztük. A tagdíjfizetési rendszert módosító, várható KB határozatnak a bevételre gyakorolt hatását a végrehajtás során kell korrekcióként figyelőmön venni.

JzoIgáitatások bevételi előirányzatát növeli, hogy a körzeti pártr-N ila*za'küan elhelyezett szervekre az alkalmazotti bérek, valamint a működési és fenntartási költségek növekedésének arányos részét áthárítjuk. Bevétel növelő tényező még, hogy a körzeti pártházakban lévő szolgálati lakások használatáért a gondnokoknak 1986-től kezdődően tóritóst kell fizetniük.

a munkavállalói béreket ás ezek közterheit az 1985. augusztus 1-i errgdcféTyözett béralapnak' megfoTel'öen tervezhettűk. Az előirányzatok kialakításánál bórfojlesztósael és tóiét kieséssel nem számoltunk.

Az 5,4 /-os növekedést az ezóvi, - a költségvetésünkben nem szereplő - bérfejlesztés és a körzeti gondnokok eddigi természetbeni juttatásának bérpótlékként történő megtervezése okozza.

Jzociális ellátás és jutalmazás főcsoportban az egyes tételeket a központi tervezési normatívák alapján alakítottuk ki. A bázishoz viszonyított csökkenés oka, hogy az egyéb jutalomkeret tételen az esedékes jubibumi jutalmak összege nem a kerületi költségvetésben kerül megtér vez ésre.

/, r

lr-----------------------------------------------------------------------------------—1 J-------- — - ■ - - - — — — — ---- ---— - - - -........- — - - -