Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1984-03-06

f 1 1 1 1 < ■ ■ ■ l I IMI l I II ■ F • ' I ' ■ ■ --r

^ébm***m

1, sz, melléklet

K I M U T A T Á 9

a kerületi pártbizottság 1983. óvi költségvetésónok teljesítéséről

módosított teljesítés teljesítés előirányzat %-a

Főfoglalkozásúak bére 1508,0 1458,5 96,7

Részfoglalkozásúak 172,0 150,7 87,7

Alkalmi bérek 28,0 27,9 99,6

TB járulék 171,0 163,7 95,7

Tiszteletdijak 14,0 13,5 96,4

Munkabérek összesen 1893,0 1814,3 95,8

3zoc. juttatások 124,0 105,9 85,4

^Jutalmazás 185,0 185,0 100,0

Egyéb személyi kiad. 5,4 5,4 100,0

Személyi ktgok összesen 314,4 296,3 94,2

Propagandamunka ktg, 35,0 30,4 86,9

Munkaszervezési és repr. kiad. 111,0 108,6 97,8

Tájékoztatás 25,0 24,2 96,8

Adminisztráció ktg. 203,0 212,5 104,7

Támogatások 113,0 121,1 107,2

Működési kiadások összesen 487,0 496,8 102,0

Épület fenntartási ktgek 903,0 757,0 83,8

Egyéb fennt. anyag ktg. 18,0 19,2 106,7

Fogyóeszköz beszerzés 15,0 20,5 136,7

Közi. és száll, ktgek 147,0 124,5 84,7

A"'' -- ‘ ‘ ‘ ..... ■ ■ 1 " ' '

Fenntartási kiadások összesen 1083,0 921,2 85,1

Felújítások, karbantartások 240,0 206,3 86,0

Gépek, berendezések beszerz. 69,0 67,8 98,3

Állóeszk. fordított kiadás 309,0 274,1 88,7

összesen

l---------------------------------------JP,-------------------- - - - ------- - - - ......—- — --- - 1 ...-