Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1984-03-06
r n [ - 2 -A kiadások költségcsoportos részletezését az 1. sz. mollóklot tartalmazza. Az előirányzatok tel.jositésónek indoklása: 1. / Bevételek A taqdi.i bevételi tervünk reálisnak bizonyult, A 130,3 eFt-os TiíTte.Íjesi't‘o3 'nagyságrondjót tekintve - megközelítően egyhavi tagdíjbevétel 40 %~a. A tagdíjfizetés területén alapvetően rend [ van, a párttagság döntő többsége a vonatkozó határozatnak megfelelően teljesiti fizetési kötelezettségét. De ellenőrzési tapasztalataink azt is bizonyítják, hogy az önként bevallott tagdij alapul szolgáló átlagkeresetekből esetenként kimaradtak jutalmak és egyéb kereseti összetevők. Éves szinten a tagdijat rendszeresen fizető párttagok aránya 98,1 %. Az arány az előző évhez viszonyítva 0,6 %-ot romlott. ~ Egyéb bevételeink szerény túlteljositése egyes körzeti párthelyisé geink esetenkénti bérbeadásából ered, 2. / Kiadások A munkabérek főcsoport maradványának összetovője főként a be- i tegsogek miatti bérkiesés, valamint az új körzeti pártház elhúzódott üzembeállása miatt fel nem használt bér. A személyi költségek főcsoport teljesítését meghatározó tényező, hogy az apparátus egy része nem, vagy csak alkalmanként veszi igénybe az üzemi étkezési lehetőséget. A működési kiadások főcsoport 2 í^-os túllépésének oka egyrészt, hogy a tervezettnél 9,2 %-al lett magasabb a telefoni költségünk, Másrészt az, hogy a "támogatások" tételen több felhasználás vált szükségessé a felszabadulás előtti és a nyugdíjas párttagok kegyeleti kiadásaira. Ezen túllépéseket a főcsoport egyéb tételeinek megtakarításával nem sikerült ellensúlyozni. A fenntartási kiadások közül épületfenntartás! kiadásaink a tervezettnél 146 eFt-ai alacsonyabbak, üzen belül a fűtési költség az enyhébb időjárás, valamint az új körzeti ház fél évvel későbbi üzembeállása miatt 76,5 %-os. Ugyanakkor az áramdij óv eleji emelkedése és egyes körzeti házak nagyobb igénybevétele miatt világításra 1,8%-al többet fordítottunk. Fogyóeszköz és egyéb anyag beszerzésre az új körzeti ház üzem- 1 behelyezéséhez a tervezettnél 6,7 eFt-al többet kellett fordítanunk. Oka, hogy az igény felméréséhez megbízható adattal nem rendelkeztünk. A közlekedési és szállítási költségek között a dolgozók magán gépkocsi km-téritósóre a rendelkezésre álló keretösszeg 87,9 százalékát használtuk fel. A körzeti pártszervezetek új házba ! költöztetését a Ganz Műszer Müvek kedvezményes fuvarozásával bonyolítottuk lo, igy a tervezett szállítási költség 70 %-át sikerült megtakarítanunk. Állóeszközökre fordított kiadásaink főcsoportban az ópülctfolúj'itás, karbantartás tételt előzetes számítás szerint 10 %-al túltolje3itettül< volna, mivel év közben merült fel az 5-03 körzeti pártház gázfűtésre történő átállításának lehetősége. I-----------------------------------------J L______________________________________________________________________________________________________
