Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1983-10-11

r ■ i

[ - 2 -/ezer Ft-ban/

1983. 1984• V

bázis_________Jierv------------<2.------, . _ 3975 3850 ^ ^

Tagdíj bevetel (',- _______ -Egyéb bevételek ------—: Y 7

Rnflát bevételek összesen 3640 '

Költségvertési juttatás --------—--í Bevételek összesen ^ _ ____=^l..===:==r,=:===--=^i=^=======:========:=

Munkavállalói berek 0 333 _

Szociális ellátás , . , , r7r, 1589 1»2

Működési és fenntartási kiadas 1570 1^9________-41a3_____

Karbantartas , felújítás, be szer z • _j_2.— --------t ö

3871 3825 " x’d

Kiadások összesen ^ '

Költségvetési többlet bexize- ^

tési kötelezettseg ________________———----———---—---—

I kiadások mindösszesen:____=^__^1L==========Í====:=====::==:======::==:

A költségvetési javaslat inuoklásgj. bevételünket az

47^Toa növekedessel számoltuk. ^zevben *agai;3 avi tagdíjbevétel

2,9%-kal haladja raeg áttervezettet. árttagok számarányát, az

közötti növekedés 6,8 vevőit. A y g kpreaateknek a korábbinál ki-1984. évi tagdijak alapjául szolgáló k dést figyelerabe vefö?5üé^rt^H^-oLSki^dményeként a III. és IV. havi tagdíjbevételnél 3 %-os növekedést számolounk.

Kpvéb bevételeink körzeti P^ai-o^köits^vetls^évr^^téritési í~^ terítéséből származnak. Az 9 3 ‘ , n' az eiőző évinél 35»4 ío-kal

' ' dijakat a tényleges kiadásokkal ara yos edaig a fenntnrtási

magasabb összegben állapítottuk é , áremelkedés, ami memelését. ^

A munkavál-Ulói bérek és járulékainakt®^1TMTMj|íyezett°ílt3zámra él T3 veknek JígfeielöenT »z 1983,‘ TTelőirányzut bérfe jlesztest,

jóváhagyott béralappal tervezhettük. A„ előír y viszonyított 6,7%bérkiegészitást nem tartalmaz. ^ tervazam^azisn ^ körzetl pártház

SzeSbeluásaUattf bé«lap"emelíedás 'és társadalombiztosítási jarulékának vonzata.

élj f-i iutrtdtáaoL Í^Q^gQ^gzerény'^növekedése^mellett^ csökkeS- csolódóan tervezhető juttatások szr az esedékes jubileumi

SStííSKSSt kifizetésre8kerülő8összeg. Tapasztalati adatok alapján

l _ ___T —■ —

._____________________