Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1982-09-28
A tervjavaslat rovatonként a következő előirányzatokat tártálmázzá: /tételes részletezés az 1. az. mellékletben/ /ezer Ft-ban/ 1982. 1983 növekedés csökkenés tervszám _____ . - %>-a - — Tagdij bevétel 3500 33/c oc’/i Szolgáltatások bevetele 48 ^5________3j)’4____ Saját bevételek ossz: 3548 3640 2,6 Költségvetési tár\ mogatás ~______________________________ BÉVÉTELEK ÖSSZESEN: 3548_________3871 _________________ Bérköltségek és közteher 1597 1792 J.2,2 Személyi költségek 153 144 ’ Működési és fenntartási s költség 1161 1570 Állóeszközökre fordított 8 kiadások J77__________365 ____ Kiadások összesen: 3188 3871 21,4 Költségvetési többlet befizetési kötelezettség 360 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3548 3871-----------—----------— A költségvetési .javaslat egyes tételeinek maoklasaj. bevételi tervünk ezévben várhatóan 94 %-ra teljesül. AzR19&2. evx~varható tényszámraal és ® §T°| °Hv®o®dfelettűnőiéi tűk az 1983. évi tervet, mivel a korábbi evek 10% feletti nőve lcedési üteme ezévben a tagdijkategonak változása miatt 8 % ra mérséklődött. ■Fcnréb bevételeink tervezett emelkedése a párt helyiségeit haszgg[fB»e»;ek »'S« megállapított magasabb öaazagu tintásból ered. Bérköltségek és közteher rovat előirányzatát az.irányelveknek^ megfelelően az 1982. augusztus l.-i engedélyezett lé^amra ®s béSsis^ra terveztük, bérfejlesztést, bérkiesest nem tartalmaz. Az 1982- es tervszámhoz viszonyított 12,2 %-os növekedés az ez-_ óv eleii, minden állománycsoportra, valamint ev.közben techilik iák és^részfoglalkozásúak bérére kapott soron kívüli fejleszt miatt jelentkezik. I t----------------------J k___— --------- - - - ^ - - -- - ---------— -----------1-----— -—1— r i- 2 -
