Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1980-02-05

(' r> •***'"'

I

|

Esrvéb bevételeinknél a tervezettnél 213,9 eFt-tal nagyobb bevételünk egvrés'z'f XlX/3-aéTkHrzeti pártalápazervezetünk épülete szanálásának elhúzódása következtében az Elektrisz ISZ által fizetett bérleti díjból, valamint az 1979-ben befejeződött 6-os és 7-e3 körzeti^parcalapszervezeteink épületein végzett felújítási munkálatok költségarányos részének a Szabó E.könyvtár és az MHSZ által fizetett térítésből adódik,

A tervezettnél 441,3 ePt-tal magasabb összegű sa^át bevételünk következtében az előirányzott 391,9 ePt összegű költségvetési hiteligényre l nem volt szükségünk, illetve módosított kiadási előirányzatunk es a

teljesítés különbsége miatt a Budapesti Pártbizottságnak 400,0 ePt költségvetési többletet fizettünk be.

Kiadási előirányzataink teljesítése,;.

Bérköltségek és közterhek főcsoport módosított előirányzatát 99,3 %-ra Teljesítettük, 'airá'Tves szinten 10,5 ePt maradványt jelent.

Állományba tartozó személyi költségei főcsoport a bérarányos jutalommai módosít o í; tel o ír ányzat át 94,4 %-ra teljesítettek, A 11,0 ePt-oa maradvány csaknem teljes e ^észeben az üzemi etkezesi hozzájárulás te— télén jelentkezik, mivel az év folyamán betegség es egyeb távoliét miatt a tervezettnél kevesebb fő és napon vette igénybe az üzemi étkezést,

V Ocödési és fenntartási költségek főcsoporton belül:- Propagandamunka költségei! él a 93,6 %~os teljesítés, 1,9 ePt megta'r“rítás'saTTüTTörekedtünk a főcsoporton belül terven felül, illetve egyes tételeiméi objektív okokból jelentkező többletkiadások kompenzálás ára.

_ A pártoktatás közvetlen költségei tételen az^ML Középiskolának a ^

Tervezts időpontjában nem”eldöntött elhelyezése miatt előirányzatot nem terveztünk, a VC3G Művelődési Ház felújításával az ML Közép- ^ iskola elhelyezése megoldódott, s Így terven felül jelentkező 10.0 ePt bérleti dijat a főcsoporton belül kellett kigazdálkodnunk.

— Munkaszervezési és reprezentációs kiadásainkat 90»6^%-ra teljesi“tettük, ami a költségcsoporton belül íí,3 ePt maradanyt jelent.

Az értekezletek étkezési költségéinél és a körzeti pártszervezetek ünnepségek étkezési költségeinél elért megtakaritas egjf része ellensúlyozza az ünnepségekkel kapcsolatos dologi^kiadásodnál jelentkező 0,8 ePt-os, a virágárak emelkedéséből szármázó többletkiadásunkat•- A tájékoztatás költségei tételen,_a tervezettnél 4,5 ePt-os többletkiadás a sajtó iermőTcéY arának emelkedéséből adódik, amit a költségcsoporton belül igyekeztünk kigazdálkodni. Az árváltozás miatt az előfizetett lapok és folyóiratok számának csökkentesét megítélésünk szerint az apparátus tájékozottságának rovására oldhattuk volna meg.

t--------J

1 V " 1 » " ' 1 I ■ ' ■ 1,1,1 .... , '---------— ------------------------------■---------------------