Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1978-02-07
, ^ l.sz.melléklet , Kimutat-jajig 1977.évi költségvetés teljesítéséről, /eFt-ban/ 1977.elő- teljesi- teljesi-Megnevezés _______ir-ánvzat tea tesJgrS. '..^.Bevételek. • ?882 0 2706,1 93,9 Tagdíjbevétel 76*. 6_______79.2 103_*3-Ep-véb bevetelek ---1—1------ 777 , Sy 2958,6 2786,3 94,1 „ 114.9 költségvetési hiteligény —----onnn 0 1 Bevételi főösszeg .'968,-5 » , ^JUadMok , 1196,8 103,4 Bérek és bérköltségek_ ±70 5 170,1 100,2 Állományba tart.szem.jeli.ktg 1' »^ , . , * pl 5 18 *8 o f , 4 Propaganda munka ktgei -0’* 50 40,3 Pártoktatás közvetlen ktgei l-,4 g^g 101,9 x Munkaszervezési es repr.ktg _ 150 92,6 Tájékoztatás ktgei » 1.26,8 102,5 Adminisztrációs ktgek ARt2 103,7 . Különféle támogatás Működési kiadások összesen '• ' '* x 243,7 271,2 111,3 Épület fenntartás / 5,7 126,6 Fogyóeszköz beszerzés 117 9 113.5 100,5__ Közlekedési 5e «all.k*g “ WB.O Fenntartási kiadások összesen - » , . r, j 739 1 758,1 102,6 Épületek karbantartana,feluj. (JJ, , Q 0 100,0 Berend.karbantart.felújítás v* 93,3 100,8 Berendezések . .... jr q 4.9 100.0 . Müsz.ellenőr tiszteletdija __---AxJ—---Állóeszközökre fordított kiad. 344,7 864,4 102,3 összesen 1 1.1 __ Időszakos feladatok —----' 2817,5 2900,2 102,9 Kiadások összesen V:_____ — Ktgvetesi többlet befiz. 1 kötél. ______ * —-----—-----‘ „. 2958,6 2900,2 Kiadási főösszeg x MefJeElSésj. ® ^ÍST®XeK-o 77j7Il7?bí!!tSsitott túllépést JífS^évfu teljesítés 99,1 *-oB L------- -J
