Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1974-02-13

; MSZMP XIX. korűloti Bizottsága Budape t, 1)7*4-. február 5.

XIX/1/13/974 Készült 15 p-lüányban Bizol in a__s

Látta: Molnár Endre ©lso titkár

Jelentés

a kerületi Pártbizottság és pártszervezetek 1973•évi

gazdálkodásáról

Bevételek: /e.Ft-bán/

1973 1972

^ Terv Tény % Terv Tény %

Tagdió 2.000,0 2.146,5 107,3 1.700,0 1.870,8 110,0

Egyéb 68,4 72,6 105,0 15,8 16,2 102,5

Tagdijbevételi tervünket 7,3 %-kal túlteljesítettük, mivel 1973 április hótól a Gránitgyár ismét kerületünkhöz tartozik 193 fő párttaggal. 9 havi tagdijuk 101.050.- Ft-ot tesz ki. Ezt leszámítva lényegében 45.550.- Ft /2.2%/ a többletbevételünk.

A Gránitgyár tagsága nélkül taglétszámunk az év folyamán 66 fővel csökkent.

A tagdijfizetás^százalékaránya év végén az I. negyedévhez viszonyítva ^ 98, 5 /o~xó 1 97,3 /3-ra csökkent. A tagdij nem fizetés indokolása évről évre ugyanaz, nem tudunk tartós eredményt elérni. Havonta 60-30 fő nora fizet, illetve nem a tárgyhóban rendezi tagdiját. Ez egyrészt felveti a fegyelem kérdését, másrészt a vezetőségeknek komolyabban kellene foglalkozni e témával.

Az egy főre eső átlag 45,90-ről 49,90- Ft-ra emelkedett.

<~\ Egyéb bevételek: A társszervek téritése 100,0 %-os, ezen felüli bevételűnk kályKák eladásából származik, ami összesen 4.200.-Ft.

Kiadások Előirányzatok Teljesítés

alap módositottt Ft %

Bérköltség és közteher ”~BT9,9 520,1 Ö2Ö,1 100,0’"

All-ba tart.szem.ktg-e 33,6 94,4 88,8 94,0

Műk. és fenntart, ktg-e le 528,1 528,1 482,5 91,3

Ált.ktg.össze..en 1.381,6 1,442,6 1.391,4 96,4

Bérköltség alakulása: Tervezett bér + fejlesztés - megtakaritás 1 /betegállomány miatt/ eredménye, hogy 0 tervezett bért««sak

200.-Ft-tal kellett módosítani.

Személyi költség: Módosult az évi jutalmazással /egy havi bér + kórpótlék + SZTK/, „z 5*600.-’Ft-fs maradvány magában foglalja Rácz elvtársnu 40 éves jubileumi jutalmát, amelynek kifizetésére csak 1974. februárjában kerül sor.

c

—j- -...^ • - — - -