Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1963-01-30

Módosi- FeIhász- Telj. Túllépés Felhacii- Rovat: tott éld- nálás % . nálatlon

irányzat

cl Állományba tartozók ' T * 7 --~

béralapja 644<,8 639*- 99«1 - 5*8

02 Állományon kívüliek • ' 7 7 I

béralapja 39<-4 39*- 99».~ *» o.4 (

03 ?unkábérek közterhei 6805 67*7 98*8- « a,8 j

” o4 Propaganda költségek 7.8 7».S l:o»- « . ;

05 BrtelcGzletek költségei 13*5- 19,8’ 34|8 -* 0,7

06 Személyi költségek -3.- 2.9 96*7 « 0.1

o£ Dologi költségek 73.2 63,7 95#2 •« 3.5

o£ Személygépkocsi költs. 59.9 59. ^ 59*2. <*. c.5

08 Szociális juttatások, 25.5 25.- ®.~ « c.5

11 Alsóbb szervok költs. 52.6. 51.5 97.9 . 1*1

^ 17 Beszerzés / kér.EB / 8.‘8,3 1 3 *6 c.3 *

17 Beszerzés /körzetek/ 5rz*‘ 1.4 9- 3'-8*5 14,5 t

összesen: 1 loG 1 3-- lo .1 14.8 13*4

Ar rovatonként! felhasználásokat clhosvo a cl rovaton megmaradt5

5»8oo,-Ft abból adódik, hogy a 110-n 1962. akt. 1.-től dec. 31.-ig betöltetlen vö’lt egy státusz. Az állcnányonhivaliek bóralajánál ’ fennálló 4oo.-Ft mogtőkaritás nemcsak a VII. körzet MIS térítéséből,' hanem abból is adódik, hogy a VI. körzetbe magasabb fizetéssel tervezett takarítónőt nem november hónapban, hanem csak december hóban tudtuk beállítandó

""**■ wV : • ■ • ve

.-••• ’’ A o3 rovaton - a munkabérek közterhei felhasználatlan 8'v.-Ft, a el

' " ás o 2 rovatén kimutatott felhasználatlan bóralap közterdeiből tevődik.

A o5 rovaton, amely rovat az érteke zlotekjT a reprezentáció és a koez£^ ruzások költségeit foglalja magában, 7oc,-Ft a megtakarítás. Ez a koszorúzás! költségek fel nem használt összegét teszi ki. A 06 rovatok megtakarított loo.-Ft fői nem vett kiszállási dijból maradt felhasználatlan. A u7 rovaton - a d. log'i költségeknél felhasználatlan 7 3.5(áo.-Pt megtaknrlt.ás mellett - a rovaton belüli gazdálkodás torv- 7, szerűségét illetően még ven javítani valónk. A fűtésnél és világításnál történt megtakarítás bjektive adódott, mivel a december 16.-án leolvasott mérőállások szerinti számlákat / novemberi fogyasztás / 7 csak január 9.-én kaptuk kézhez, és a korlátozott tárolási lehetőség goink miatt több tüzelőt vásárolni nem tűdtűnk. Az Ingatlan fenntartására előirányzott 3«5oo.-Ft~ból 1,81o»-Ft-ot használtunk fel.

Az irodaszer ét papír költségeire ,.Tcl ő Ír íny zott 6,ooo,-Ft-al szembe#' viszont 7*464.-Et-ot költöttünk. uasonló a helyzet a posta és tolofofckölttégék alakulásánál, mivel az előirányzott 31*^00. -Ft helyett 32,361.-Ft-ot használtunk fel*

A c8 rovaton megtakarított, 5°o.-Ft-az étkezési hozzájárulásból maradt 7 ,eg, mivel betegség, szabadság otb, l:*>k miatt kevesebben vették igénkbe, mint ahogy az tervezve volt, V 11 rovat előirányzata és a felhasználás közötti differenciát a'körzeti párthelyiségek igénybevételéért \ kapott dijak teszik fci« / EL* - III, körzőiben az Elektromos lctsz

t----------------------------j

i ..........................................................................................................................................................................................................................\ ______________________________________________________________________________ . >