Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1959 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1959-03-18
vjf A költségvetésünk rovatonként! vizsgálatát aZ .alábbiakba adjuki 01 Ez tartalmazza a béralapot, pótlékkal együtt. A béralapánk° nak 96 /«-át használtuk föl. A megtak aritast az engedélyezett béralapnak a fel nem használásával» valamint a betegségek miatt Visszamaradt béreknek a megmaradása okozta. Itt s^*“ mSfuk el a" technikai dolgozók részére exg edélyezett túlórákat is. ft? Ez a rovat t-irtalmazza .az állományonkivüli bért. Itt számol%cVÍ a körzeti ti árit ók fizetését és az egyéb igénybevett alk?Hmi munkák díjazását. A teryszett beral^ot, me^ Pt 29^00 volt, 27.900 Ft összegben használtuk fel, amely 95 >-Oo x használásnak felel meg. „ rovat tartalmazza a munkabérek közterheit. Itt a fel 5 használás 94 5-os volti Ez érthető is, falapot sem használtuk fel, igy ezen a rovaton feltétlenül megtakarításnak kell mutatkozni. ©4 rovat tartalmazza az agltációs és propaganda munkára terve-5ott kiadásokat. Az e lóirány zott 6.000 Ft összegből, 2.300 lt hnar,,náltunk fel. Ez 3Q 08* felhasználásnak felel meg. fiiadéból fedeztük a különféle agitáoiós és propaganda kiadványok vásárlását. acr rov-t tartalmazza a különféle rendezvények, értekezletekkel iAcsoAAkiadásokat. A tervezett Ft §.000.- ^szegből, 7.800.- összeget használtunk fel. "-int 86.6 &-os felhasználásnak felel meg. r>6 rovat tartalmazza a közlekedési költségeket. A tervezett pt 1.900.- összeget teljes egészében felhasználtuk. 07 rovat tartalmazza a fenntartással kapcsa adásokat. Az előirányzott összeg nem volt'3^g2?f' o tervezett Pt 92.6*0 összeggel szemben Ft 99. omz'ego^ hn-ználtunk fel* Ez Í07.6 ?á~nak felel meg. A túllépést a Bpi PB Gazdasági Osztálya elismerte, eig °J^ííitottSk^o At ,, 1958-as évre különféle normák alapjan állitottuk dq ^ előirányzatot!^de ezek a normák az év folyamán rendkívül szűknek bizonyultak. A normákat már 1959-es evro a Bpi PB nóriofitotta. Hogv nem magasabb összegű a túllépés, annrvt tudható bo» * hogy a rovaton belül igyekeztünk nzzaL, snivol lehetett t" karékosti gazdálkodni /Írószer,p.apiro s, karskpz frnntitási költség, stb./ mert ezekből nyert megtekaritáfsZÍ pótoltS'a ! vato/belüli fonköltségnél, személygépkocsi javítási költségekül, stb. jelentkezett. rovat tartalmazza a különféle szociális juttatásokat. Az elő- . ^ irányzott Pt 30.200 összoget 67.5 '/é-ban h.^^nJltak6tkG"é-i 7 v+ non összegnek felel meg. A megt?karitást az étkezési költárro tervezett összegnél írtuk el jórészt, mert nem a tervezett létszámú dolgozó veszi igénybe az étkeztetést. ,.z L ______ J I •- 7 •-
