Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.24.a/3)
1979-10-04
(■MUNMtf* "" | I ! ' "2" Az első három év tényleges teljesítését, az 1979. évi terv előirányzatait és az 1980. évre elvégzett számításokat figyelembevéve a fejlesztési és felújítási célokra fordítható össze^rende^ kezésre álló anyagi eszköz várhatóan 151, .milHo_l2.^1.^.anrl mintegy 6 %-kal Toot az eredetileg tervezettnél es a TV. ötéves terv tényleges teljesítésénél. V. ötéves tervi fejlesztési célkitűzéseink a lakosság életkörülményeinek és ellátásának további fokozódó javítását,^a IV.^ötéves tervhez hasonló dinamikus, de annál mérsékeltebb ütemti -fejlesztését célozzák. Erőforrásaink felosztásánál a fő célkitűzéseknek megfelelő ágazati arányok kialakítására törekedtünk, a végrehajtás során azonban a kialakult kapacitás helyzethez és pénzügyi feltételekhez igazodva némileg változtattunk az.egyes ágazatok részesedési arányán és a pénzeszközöket az ágazatok között átcsoportosítottuk. A kommunális ágazat részesedési arányát - a jogos lakossági ige- ^ i^ir^TolTgí*fc60888 82 útépítéseknél mutBtkozó többlet kspBcxtás kihasználása céljából - 35 %-ról iOjWa, az tét 16 %-ról 18 %-ra növeltük, ipar-keg^et^^ loTra 2,5 %~o\ MzíösíiöííuHíc, a rnKv^crés!^ naíT4Í %-ról'’2’7 %~ra történő csöklcénT^sa mél 1ettT Az igazgatási ágazat részaránya változatlan^/ 3% /» a íig£ÍSilÍ£2ÍL eaa t e'rve z el;T,’penz mar a d v ány aránya 4.5 ..nőtt.. A rendelkezésre álló 151 millió forín|nak várhatóan aO-glJhjL - 135-138 millió Ft - keraTI^eTEasznáTaara^ ami a IV. o^oves^lerv teljesítésénél 16 milTTÓ"*"jorínTt al - közel 23 %-kal - több,. A IV. ötéves terv 143 millió forint összegű előirányzatának 78,5 %-a /II2 millió Ft/ került felhasználásra. A felújítási alap és útfelújítási hitel felhasználósa 100 ‘/ó-ban, a fejlesztési alapé 80-85 %-ban várható. Összehasonlitva_a IV. ötéves terv adataival a százalékos növok edé,a.jp^rteke. az összes hitelforrást tekintve 12-13 % körül Tesz. A főbb ágazatok fejlesztési célkitUzéseinek__teljesitése^ Az V. ötéves terv első három évében a tervezett hitelforrások 67 %-a lolj5 milli?~ToTxn-rar[:rrendelkezésünkre^ melynek 89 /*-at, _ 91 minTőlforTnfóT-'Ti'aVzn^TtirriFX’el. A teljesítés mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében forint értékben megfelel az ötéves terv időarányos teljesítésének, a betervezett naturális fejlesztéseket azonban nem minden ágazatban tudjuk maradéktalanul végrehajtani. 1./ A kommunális ágazat fejlesztésére és útfenntartási munkákra az V. oTéve*s ‘terv során öasze.sen 60„millió l^orxntgt^ lo millióval többet fordítunk az eredetileg tervezettnél. ívbbol az oteves terv első három évében 42 millió forintot használtunk_feU_ i.-------------------------------------------------------------------------— I
