Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.23.a/8)
1978-03-13
n I • . I 3»/ Szöveges értékelés A kerületi Tanács V» ötéves tervelőirányzata a jóváhagyott eredeti 337*6 millió Ft.-tal szemben 483,7 millió Ft. várható pénzügyi teljesítést mutat, a felülvizsgált számítások alapján. A tanácsi fejlesztési terv előirányzatainak módosulása több tényezőből adódik. Alapvető tényező az eredeti tervfeladatokhoz viszonyított további terven felüli célkitűzések megvalósítása, amely jelentős módon növelte az eredeti előirányzatot. Ilyen, az eredeti terven felüli feladat a Ö2-es autóbusz útvonal, a Kossuth Lajos u-i és a Virág telepi belvizcsatorna, a Vöröshadsereg úti hőtávvezeték 1 kiépítése, a Bartók Lajos u-i bölcsőde 20 férőhellyel történő növelése, a FBÁL iskola tornatermének kialakítása és két tanterem belső átalakítással történő megvalósitása, a Kastély dombi tanmedence megépítésé és a Kassa u-;i iskola GRABOPLÁN pályaszerkezetének megvalósítása. Az eredeti V, ötéves tervvel szemben jelentkező többletfeladatok kivitelezési értéke 67.6 millió Ft-ot tesz ki, A beruházási előirányzatok növekedését eredményezték az időközben megjelent árrendeletek. Ezeket a költségnövelő ártényezőket az eredeti V, ötéve$ tervben működési tartalékként előirányzott fedezetből biztosítottuk,;A költségnövekedések ártényezői több mint 12 millió S-ot tettek ki. 4. / Az V. ötéves kerületfejlesztési eredeti előirányzathoz viszonyított** tan .iolentkező lényegesebb módosítások Az V, ötéves kerületfejlesztési tervünk felülvizsgálata során végrehajtott értékelő elemzések a fentiekben kimunkált árnövekedések a tervezett naturáliák csökkentésére vonatkozó lényeges módosítást az általános iskolai tanterem fejlesztéseknél eredményezett. Amellett, hogy megfelelő előirányzatot biztosítottunk a VI, ötéves terv első évében indításra tervezett létesítmények tervezési költségeire, az V. ötéves tervidőszakban megvalósításra tervezett Vajk u-i 12 tantermes általános iskola 1900-ig történő befejezésére sem pénzügyi, sem kivitelezői kapacitás vonatkozásában megnyugtató fedezetet nem. látunk, A tervfelülvizsgálat a Vajk u-i általános iskola;megvalósítását a VI. ötéves tervbe történő áthúzódásra korrigálja, A létesítmény ozideig kivitelezői kapacitással nem rendelkezik, előirányzata már az V. ötéves terv kimunkálása során közel 6 millió ?tos fedezethiányt tartalmazott, melyet az időközben jelentkező árnövekedések hatása miatt sem saját forrásból, som központi támogatásból pótolni nem tudtunk. Az V, ötéves torv beruházásainak anyagi-műszaki előkészítése 1978, III. negyedév végéig befejeződik, az 1978-ban induló beruházások kivitelezői kapacitása általánosságban biztosított. 5. / A tanácsi beruházások a nem anyagi ágazatba tartozó kommunális fejlesztések, melyeknél termelési;kihatás nincsen, A beruházások mérése egyrészt kapacitás oldalról, másrészt fővárosi átlag ellátottsági színvonal vonatkozásában vizsgálható. Beruházásaink mindegyike kapacitás növekedést eredményez /férőhely, tanterom, fm, ni1., stb./, amely emellett célozza a fővárosi átlag ellátottsági színvonalhoz történő közelítést, Éí ■'í "f " k___ _________—___- ____________ -____- -- * - -----■ - ----- - — * —---—---- - ~ - -
