Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1985-02-14
: r n | | • ./ r- ';v 'LT3 • Végrehajtó Bizottság óital jóváhagyott költségvetés a bérköltségeknél 124 M/Ft-tál növekedett, ebből 75 M/Ft a két új státusz időarányos bére, 49 M/Ft pedig az evea bérfejlesztés. A módosított béralappal szemben 102 M/Ft nem került felhasználásra, betegségek és kisebb, részben betöltetlen státusz miatt. A beszámolási időszak bérfejlesztése nem adott lehetőseget érdemi differenciálásra. Gondot jelentett az egyes alacsonyabb bérű adminisztratív és technikai munkakörök betöltése# j | >a f m í 2./ SZEMPLYI KÖLTSÉGEK Személyi költségek az előre nem tervezhető jutalmazási összeggel 172 M/Ft-tál módosulnak. 33 dolgozó 166.15^,- Ft jutalomban részesült, XI.7.-én. 7 fő részére 8.755,- Ft céljutalmat fizettünk ki. A módosított előirányzattal szemben kisebb túllépés i van 5,4 M/Ft, a táppénzt kiegészítő segélyeknél, melyet a Budapesti Pártbizottság biztosított. 3•/ MbKCDFSI É4 FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK Majdnem valamennyi működési költségünk a tervezettnek megfelelően alakult. Nem terveztük a telefondijak emelkedését, ez 16 M/Ft túllépést jelentett, ezt részben kompenzálta, hogy a körzetekben nem használták fel teljes mértékben a beteglátogatásra fordítható költségeket. /8 M/Ft-ot/ A körzetekben az elmúlt évben 1.052 esetben látogatták meg a 1 beteg párttagokat, és 63 esetben képviselték a körzeti alapszervezet 1 / ‘ • temetésen. 203 társadalmi aktívát részesítettek tárgyjutalomban, 31,4 M/Ft értékben. A kerületi Pártbizottság társadalmi aktivák és propagandisták jutalmazására 35,7 M/Ft-ot fordított. Fenntartási kiadásaink 66 M/Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél. Ebből 46 M/Ft a fűtés és közüzemi dijaknál van, melyet nem számolhatunk megtakarításnak, mert a közüzemi dijaknál a rendszertelen számlázás okozza, a fűtési kiadásokat terhelő, várhatóan jelentősebb áramköltségek 1985-hen fognak jelentkezni. \ / a*' a’ f \(o J
