Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1981-02-05
* í.«*Tíaa,.*.#*•«» ..... | I • ■ | I - 4 -Működési és fenntartási költségek A működési költségeink összeségében szinte a tervezettel azonos szinten alakult. A megtakaritások és a túllépések majdnem kompenzálják egymást. A pártoktatás költségeinél, a tanárok tiszteletdijából 10 /M/ft nem került kifizetésre, mivel a tervezetnél egy továbbképző tanfolyammal kevesebbet indítottunk. 1 Túllépésként jelentkezik az állományonkivüliek részére fizetett 12,4 M/ft jutalom, mely előre nem tervezhető. A költségcsoporton belül 26,8 M/ft-ot fordítottunk a kerületi szintű társadalmi aktívák, propagandisták jutalmazására/62 fő/ ,/~v, A körzeti párttitkár elvtársak részére 10 M/ft jutalmat fizettünk ki . A körzeti pártalap szervezetek 23,4 M/ft értékben 213 fő körzeti elvtársat részesítettek tárgyjutalomban. Különféle támogatások költségeinek terhére a rászoruló felszabadulás előtti párttag elvtársaink részére/ 12 fő/ 9 M/ft segélyt adtunk. 16 olyan SZH-s elvtárs volt, aki párttagsága, vagy születése kerek évfordulóját ünnepelte. Részükre az alkalomhoz illő ajándékot vásároltunk 6,4 M/ft értékben. Körzeti pártalapszervezeteink az ünnepségek étkezési költségeit 33,1 M/ft, majdnem teljes egészében felhasználták.A beteg elvtársak látogatására fordítható költségeket nem használták fel teljes egészében. A fentiekből kitűnik, hogy a körzeti pártmunkához szükséges pénzeszközöket biztosítottuk, körzeteink többsége megfelelően, politikusán használta fel. í Fenntartási költségeink összeségében mint egy 68 M/ft-os túllépés jelentkezik a tervezettel szemben. Az épületfenntartási költségeknél 9 M/ft megtakarítás van, mely több költségből tevődik össze. Fűtési költségeknél az olajárak emelkedése okozta a majdnem 30 M/Ft-os túllépést, ezt az áramköltségeknél jelentkező 29 M/ft-os megtakaritás kiegyenlíti. Megtakaritást értünk el a fenntartási anyagköltségeknél és a takarítószereknél. Fogyóeszköz beszerzésünk a tervezetnek megfelelően alakult, melyet elsősorban a körzeti alapszervek fogyóeszköz pótlására fordítottunk. Közlekedési és szállítási költségeink az áremelkedés miatt 7^,8 M/ft-al kerültek többe a tervezettnél. A km. felhasználásnál 1.806 km. megtakaritást értünk el. : 1_______________________________________________________________________________
